|
|
Faktúra |
48/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 03.25, 04.25, 05.25
|
4.87.- |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Mesačné poplatky 1.6.2025 - 30.6.2025
|
30.10.- |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Nájomné za rok 2025
|
72.78.- |
bez DPH |
|
|
02.07.2025 |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Medaile - ZK vzpieranie - Memoriál O.Hekela
|
430.- |
s DPH |
CVCNM2025/87-8
|
|
02.07.2025 |
Jana Vohryzková |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2025
|
1513.50.- |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2025 - za telocvičňu
|
873.25.- |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Prenájom miestnosti a občerstvenie
|
62.40.- |
s DPH |
CVCNM2025/87-7
|
|
25.06.2025 |
Beach Bar s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Reklamné predmety s logom CVČ
|
456.95.- |
s DPH |
CVCNM2025/87-6
|
|
25.06.2025 |
UNIVERSALPRINT, s. r. o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
55.- |
s DPH |
CVCNM2025/87-5
|
|
19.06.2025 |
ProSchool s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2025/87-7
|
Prenájom miestnosti a občerstvenie
|
62.40.- |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Beach Bar s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2025/87-6
|
Reklamné predmety s logom CVČ
|
456.95.- |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
UNIVERSALPRINT, s. r. o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2025/87-5
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
55.- |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
ProSchool s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2025/87-4
|
Materiál pre ZK futbal
|
300.- |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Materiál pre ZK futbal
|
300.- |
s DPH |
CVCNM2025/87-4
|
|
17.06.2025 |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Tonery
|
172.20.- |
s DPH |
CVCNM2025/87-3
|
|
10.06.2025 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.06.2004 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Mesačné poplatky 8.5.2025 - 7.6.2025
|
2.56.- |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2025/87-3
|
Tonery
|
172.20.- |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.06.2004 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2025/87-8
|
Medaile - ZK vzpieranie - Memoriál O.Hekela
|
430.- |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Jana Vohryzková |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Mesačné poplatky 1.5.2025 - 31.5.2025
|
26.22.- |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2025
|
1513.50.- |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2025 - za telocvičňu
|
873.25.- |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Nájom za prenajaté miestnosti v MsKS Nové Mesto nad Váhom 13. a 14. 5. 2025
|
116.50.- |
bez DPH |
CVCNM2025/87-2
|
|
29.05.2025 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
|
30.75.- |
s DPH |
|
Hromadná licenčná zmluva č. VP/25/59620/001
|
21.05.2025 |
SOZA |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Licencia - Samospráva na Kľúč
|
871.- |
bez DPH |
|
36129488
|
21.05.2025 |
Samospráva na Kľúč C, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Mesačné poplatky 8.4.2025 - 7.5.2025
|
2.05.- |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.05.2025 |
|
Zmluva |
CVCNM2025/90
|
Hromadná licenčná zmluva č. VP/25/59620/001
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
SOZA |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Mesačné poplatky 1.4.2025 - 30.4.2025
|
26.47.- |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2025
|
2 513.50.- |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2025 - za telocvičňu
|
873.25.- |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.05.2025 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2025/84
|
Zmluva č.:36129488 o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
709.-polročne |
bez DPH |
|
|
30.04.2025 |
Samospráva na Kľúč C, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Dobropis náklady z vyúčtovania za obdobie 1.1.-31.12.2024
|
-14040.72.- |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Dobropis náklady z vyúčtovania za obdobie 1.1.-31.12.2024 - telocvičňa
|
-2997.18.- |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2025/87-2
|
Prenájom priestorov v MsKS Nové Mesto nad Váhom
|
|
bez DPH |
|
|
24.04.2025 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2025/87-1
|
Sledovanie legislatívy právnym odd., Spracovávanie dokumentov na mieru, Pravidelné aktualizácie podľa leg. zmien, Prebratie zodpovednosti formou preplácania pokút
|
709.-polročne |
bez DPH |
|
CVCNM2025/84
|
24.04.2025 |
Samospráva na Kľúč C, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Popolatok za dátové prostredie a využívanie aplik. Vema Cloud 4/25 - 6/25
|
179.09.- |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Seyfor Slovensko a.s./Vema |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Mesačné poplatky 8.3.2025 - 7.4.2025
|
2.11.- |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12.24, 01.25, 02.25
|
5.01.- |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Mesačné poplatky 1.3.2025 - 31.3.2025
|
26.22.- |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Členský poplatok za rok 2025
|
70.- |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
Asociácia centier voľného času SR |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2025
|
2 513.50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2025 - za telocvičňu
|
873.25.- |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Servisné práce
|
55.35.- |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie roku 2025
|
1208.- |
bez DPH |
|
|
10.03.2025 |
Nové Mesto nad Váhom |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Mesačné poplatky 8.2.2025 - 7.3.2025
|
2.05.- |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Mesačné poplatky 1.2.2025 - 28.2.2025
|
26,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2025
|
2 513,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2025 - za telocvičňu
|
873,25 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Poistenie 21.3.2025- 20.3.2026
|
223.31.- |
s DPH |
|
2407785233
|
14.02.2025 |
Generali Slovensko |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Mesačné poplatky 8.1.2025 - 7.2.2025
|
2.05.- |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2025/23
|
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Mesačné poplatky 1.1.2025 - 31.1.2025
|
26.22.- |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2025 - za telocvičňu
|
873.25.- |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2025
|
2513.50.- |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Popolatok za dátové prostredie a využívanie aplik. Vema Cloud 1/25 - 3/25
|
179.09.- |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s./Vema |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Mesačné poplatky 8.12.2024 - 7.1.2025
|
2.05.- |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis
|
810.- |
bez DPH |
|
|
08.01.2025 |
Centrum voľného času |
STK Považan, Jesenského č.4, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 11.24
|
3.70.- |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2025
|
2513.50.- |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2025 - za telocvičňu
|
873.25.- |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
03.01.2025 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Mesačné poplatky 1.12.2024 - 31.12.2024
|
25.58.- |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Čistiace + kancelárske prostriedky
|
1196.26.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-031
|
|
19.12.2024 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Reproduktor + mikrofón
|
448.99.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-042
|
|
18.12.2024 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-042
|
Reproduktor + mikrofón
|
448.99.- |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Žalúzie - dodávka, montáž a oprava
|
2139.60.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-041
|
|
17.12.2024 |
Peter Udvorka - NIMESK |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Seminár PAM 39.04 - Online 13.12.2024
|
96.- |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Tonery, telefóny
|
661.20.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-029
|
|
13.12.2024 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Materiál pre ZK hokej
|
834.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-040
|
|
13.12.2024 |
ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Materiál a pomôcky pre ZK box
|
329.10.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-023
|
|
13.12.2024 |
Katsudo Original s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Kostýmy
|
44.09.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-038
|
|
12.12.2024 |
E-Fulfillment s.r.o |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Materiál pre ZK thajský box
|
849.70.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-037
|
|
12.12.2024 |
Katsudo Original s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-040
|
Materiál pre ZK hokej
|
834.- |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-038
|
Kostýmy
|
44.09.- |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
E-Fulfillment s.r.o (HeliumKing.sk) |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Materiál pre ZK karate
|
716.70.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-036
|
|
12.12.2024 |
Katsudo Original s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Pomôcka pre ZK florbal
|
180,00 |
s DPH |
CVCNM2024/17-039
|
|
12.12.2024 |
Podolan Ján RIVAL obchodná firma |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-039
|
Pomôcka pre ZK florbal
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Podolan Ján RIVAL obchodná firma |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-036
|
Materiál pre ZK karate
|
716.70.- |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Katsudo Original s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Materiál pre ZK výtvarný
|
164.79.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-033
|
|
11.12.2024 |
LEONESS s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-037
|
Materiál pre ZK thajský box
|
849.70.- |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Katsudo Original s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Materiál a pomôcky pre ZK výtvarný
|
335.35.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-034
|
|
11.12.2024 |
Umelecké potreby Lýdia Komorová |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-035
|
Materiál pre ZK volejbal dievčatá
|
300.- |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Podolan Ján RIVAL obchodná firma |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Materiál pre ZK volejbal dievčatá
|
300.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-035
|
|
11.12.2024 |
Podolan Ján RIVAL obchodná firma |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Materiál pre ZK judo
|
264.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-019
|
|
11.12.2024 |
AD Sport.sk |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-028
|
Materiál pre ZK tvorivé dielne
|
97.20.- |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Materiál a pomôcky pre ZK atletika
|
293.17.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-024
|
|
10.12.2024 |
SPORTANO.COM Sp. z.o.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Materiál pre ZK vzpieranie
|
206.40.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-027
|
|
10.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Pomôcky pre ZK judo
|
16.60.- |
bez DPH |
CVCNM2024/17-020
|
|
10.12.2024 |
Krimar s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-027
|
Materiál pre ZK vzpieranie
|
206.40.- |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Materiál pre ZK volejbal
|
799.20.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-026
|
|
10.12.2024 |
noGrey s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Materiál pre ZK futbal
|
805.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-025
|
|
10.12.2024 |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-025
|
Materiál pre ZK futbal
|
804.90.- |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-024
|
Materiál a pomôcky pre ZK atletika
|
293.17.- |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
SPORTANO.COM Sp. z.o.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Materiál pre ZK tvorivé dielne
|
97.20.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-028
|
|
10.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-041
|
Žalúzie - dodávka, montáž a oprava
|
2139.60.- |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Peter Udvorka - NIMESK |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Materiál a pomôcky pre ZK judo
|
84.81.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-022
|
|
10.12.2024 |
Wellea Europe s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Prenájom vozidla na prepravu členov ZK vzpieranie
|
288.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-030
|
|
10.12.2024 |
ALLCAR s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-029
|
Tonery, telefóny
|
661.20.- |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-031
|
Čistiace + kancelárske prostriedky
|
1196.26.- |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-033
|
Materiál pre ZK výtvarný
|
164.79.- |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
LEONESS s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-034
|
Materiál a pomôcky pre ZK výtvarný
|
335.35.- |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Umelecké potreby Lýdia Komorová |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-030
|
Prenájom vozidla na prepravu členov ZK vzpieranie
|
288.- |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ALLCAR s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-032
|
Materiál a pomôcky pre ZK AJ
|
34.99.- |
bez DPH |
|
|
10.12.2024 |
Katarína Luczaková (ucimhravo.sk) |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Materiál a pomôcky pre ZK AJ
|
34.99.- |
bez DPH |
CVCNM2024/17-032
|
|
10.12.2024 |
Katarína Luczaková |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-019
|
Materiál pre ZK judo
|
264.- |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
AD Sport.sk |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Pomôcky pre ZK basketbal
|
397.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-021
|
|
09.12.2024 |
AGENTÚRA LEMAN s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Mesačné poplatky 8.11.2024 - 7.12.2024
|
2.- |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Materiál a pomôcky pre ZK florbal
|
266.60.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-017
|
|
09.12.2024 |
Florbal, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2000 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-020
|
Pomôcky pre ZK judo
|
16.60.- |
bez DPH |
|
|
09.12.2024 |
Sport-potreby.sk |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-022
|
Materiál a pomôcky pre ZK judo
|
86.80.- |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Wellea Europe s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-023
|
Materiál a pomôcky pre ZK box
|
329.10.- |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
KATSUDO Original s.r.o |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-026
|
Materiál pre ZK volejbal
|
799.20.- |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
noGrey s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Materiál a pomôcky pre ZK stolný tenis
|
499.50.- |
bez DPH |
CVCNM2024/17-018
|
|
06.12.2024 |
AUTOZ s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-021
|
Pomôcky pre ZK basketbal
|
397.- |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
AGENTÚRA LEMAN s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-018
|
Materiál a pomôcky pre ZK stolný tenis
|
499.50.- |
bez DPH |
|
|
04.12.2024 |
AUTOZ s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-017
|
Materiál a pomôcky pre ZK florbal
|
266.60.- |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Florbal, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2024 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
02.12.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2024
|
2460.- |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Implementácia mVL
|
30.- |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Poukážky Kaufland - SF
|
220.- |
bez DPH |
CVCNM2024/17-016
|
|
21.11.2024 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.11.2024 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2024/154
|
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-016
|
Poukážky Kaufland - SF
|
220.- |
bez DPH |
|
|
19.11.2024 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém
|
228.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-15
|
|
14.11.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-015
|
Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém
|
228.- |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024 zálohová fa
|
Služby STP APV 12/2024, WINIBEU 01.2025 - 11.2025
|
118.80.- |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
IVES Košice |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Mesačné poplatky 8.10.2024 - 7.11.2024
|
2.- |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti 22.11.2024 - 22.11.2025
|
379.90.- |
bez DPH |
|
PZ číslo 6591823849/číslo návrhu 461 9000575
|
07.11.2024 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2024/160
|
Kolektívna zmluva na rok 2024 - 2028
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku pri Centre voľného času, Štúrova ul. č. 590 v Novom Meste nad Váhom |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2024
|
2460.- |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
04.11.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2024 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Vystavenie 1 následného tokenu
|
54.- |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Mesačné poplatky 1.10.2024 - 31.10.2024
|
25.58.- |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
aSc Agenda Komplet 2025
|
289.- |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Zástena
|
600,00 |
s DPH |
CVCNM2024/17-014
|
|
24.10.2024 |
M.J.K. - SLOVPIL s.r.o., r.s.p. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
24.10.2000 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Popolatok za dátové prostredie a využívanie aplik. Vema Cloud 10/24-12/24
|
174.72.- |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Seyfor Slovensko a.s./Vema |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Mesačné poplatky 8.9.2024 - 7.10.2024
|
2.- |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Mesačné poplatky 1.9.2024 - 30.9.2024
|
25.58.- |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024 proforma fa
|
Email MEDIUM k doméne na rok, doména rok, odpis elektr.faktúry
|
39.82.- |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2024 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2024
|
2460.- |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
01.10.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Vybavenie učebne
|
269.70.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-011
|
|
30.09.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Nájom divadelnej sály - ZK divadelný
|
36.- |
bez DPH |
CVCNM2024/17-013
|
|
18.09.2024 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-012
|
Záves a jeho ušitie
|
196.30.- |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
DIEGO záclony |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-014
|
Zástena
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
M.J.K. - SLOVPIL s.r.o., r.s.p. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Zástena
|
600,00 |
s DPH |
CVCNM2024/17-014
|
|
10.09.2024 |
M.J.K. - SLOVPIL s.r.o., r.s.p. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-013
|
Nájom divadelnej sály - ZK divadelný
|
36.- |
bez DPH |
|
|
10.09.2024 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-011
|
Vybavenie učebne
|
269.70.- |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Mesačné poplatky 8.8.2024 - 7.9.2024
|
2.- |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis
|
560.- |
bez DPH |
|
|
04.09.2024 |
Centrum voľného času |
STK Považan, Jesenského č.4, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Mesačné poplatky 1.8.2024 - 31.8.2024
|
25.58.- |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
02.09.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2024 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2024
|
2460.- |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2024/81-8/A
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Základná škola kpt. Nálepku |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.10.2024 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2024/81-7/A
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Základná škola Odborárska |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2024/81-1/A
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Základná škola Odborárska |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2024/81-2/A
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Základná škola Odborárska |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2024/81-4/A
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Základná škola Tematínska |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Novomestský spravodajca na rok 2024
|
6.- |
bez DPH |
|
|
26.08.2024 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Mesačné poplatky 8.7.2024 - 7.8.2024
|
2.- |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Mesačné poplatky 1.7.2024 - 31.7.2024
|
25.58.- |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2024 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
01.08.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2024
|
2460.- |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Nájomné za rok 2024
|
72.78.- |
bez DPH |
|
|
26.07.2024 |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024 - proformafaktúra
|
Triedna kniha pre CVČ
|
126.08.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-010
|
|
26.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-010
|
Triedna kniha pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Popolatok za dátové prostredie a využívanie aplik. Vema Cloud 07/24-09/24
|
174.72.- |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Seyfor Slovensko a.s./Vema |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Mesačné poplatky 8.6.2024 - 7.7.2024
|
2.- |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Mesačné poplatky 1.6.2024 - 30.6.2024
|
25.58.- |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Prenájom miestnosti a občerstvenie
|
55.80.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-009
|
|
04.07.2024 |
Beach Bar s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Čistiace prostriedky
|
214.50.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-008
|
|
04.07.2024 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2024 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2024
|
2460.- |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
01.07.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-008
|
Čistiace prostriedky
|
214.50.- |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Ubytovanie - vzpieranie - Hekel
|
433.20.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-007
|
|
25.06.2024 |
Stredná priemyselná škola |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Materiál pre ZK futbal
|
300.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-6
|
|
25.06.2024 |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-006
|
Materiál pre ZK futbal
|
300.- |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-009
|
Prenájom miestnosti a občerstvenie
|
55.80.- |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Beach Bar s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-005
|
Vzdelávanie : Nenásilná komunikácia v školskom prostredí
|
55.- |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ProSchool s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Vzdelávanie : Nenásilná komunikácia v školskom prostredí
|
55.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-5
|
|
12.06.2024 |
ProSchool s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-007
|
Ubytovanie - vzpieranie - Hekel
|
433.20.- |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Stredná priemyselná škola |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Mesačné poplatky 8.5.2024 - 7.6.2024
|
2.- |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2024
|
2460.- |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2024 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Mesačné poplatky 1.5.2024 - 31.5.2024
|
25.58.- |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
03.06.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Tonery, servisné práce
|
236.88.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-004
|
|
30.05.2024 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-004
|
Tonery, servisné práce
|
236.88.- |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Miestny poplatok z množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie roku 2024
|
990.- |
bez DPH |
3220050224
|
|
16.05.2024 |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Mesačné poplatky 8.4.2024 - 7.5.2024
|
2.- |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Mesačné poplatky 1.4.2024 - 30.4.2024
|
25.58.- |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2024 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2024
|
2460.- |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
02.05.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Dobropis náklady z vyúčtovania za obdobie 1.1.-31.12.2023 - telocvičňa
|
-415.24.- |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Dobropis náklady z vyúčtovania za obdobie 1.1.-31.12.2023
|
-3725.50.- |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Popolatok za dátové prostredie a využívanie aplik. Vema Cloud 04/24-06/24
|
174.72.- |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Seyfor Slovensko a.s./Vema |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Mesačné poplatky 8.3.2024 - 7.4.2024
|
2.- |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Mesačné poplatky 1.3.2024 - 31.3.2024
|
25.58.- |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Členský poplatok za rok 2024
|
50.- |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
Asociácia centier voľného času SR |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2024 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2024
|
2460.- |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
03.04.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.04.2024 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2024/50-1
|
Materiál na vybavenie učebne
|
363.43.- |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Združenie rodičov a priateľov pri Centre voľného času |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Nájom divadelnej sály - ZK divadelný
|
165.- |
bez DPH |
CVCNM2024/17-003
|
|
13.03.2024 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Mesačné poplatky 8.2.2024 - 7.3.2024
|
2.- |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Mesačné poplatky 1.2.2024 - 29.2.2024
|
25.58.- |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
01.03.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2024
|
2460.- |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2024 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Poistenie 21.3.2024- 20.3.2025
|
223.31.- |
s DPH |
|
2407785233
|
16.02.2024 |
Generali Slovensko |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Mesačné poplatky 8.1.2024 - 7.2.2024
|
2.- |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
09.02.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Mesačné poplatky 1.1.2024 - 31.1.2024
|
22.21.- |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Navýšenie osob.č. na 30 obd. 01/24-03/24
|
7.20.- |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Vema, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2024 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2024
|
2460.- |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Seminár PAM 39.00 - Online 26.1.2024
|
96.- |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Vema, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Nádržka k dávkovaču, tryska
|
19.20.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-002
|
|
26.01.2024 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-003
|
Nájom divadelnej sály - ZK divadelný
|
|
bez DPH |
|
|
24.01.2024 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-002
|
Nádržka k dávkovaču, tryska
|
19.20.- |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Doplnenie EZS o GSM modul a monitoring
|
351.12.- |
s DPH |
CVCNM2024/17-001
|
|
23.01.2024 |
ESS Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Popolatok za dátové prostredie a využívanie aplik. Vema Cloud 01/24-03/24
|
167.52.- |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Seyfor Slovensko a.s./Vema |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2024/17-001
|
Doplnenie EZS o GSM modul a monitoring
|
351.12.- |
s DPH |
|
|
14.01.2024 |
ESS Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Kurz plávania v mesiaci december 2023
|
297.- |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Stredná priemyselná škola |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis
|
261.- |
bez DPH |
|
|
12.01.2024 |
Centrum voľného času |
STK Považan, Jesenského č.4, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Mesačné poplatky 8.12.2023 - 7.1.2024
|
2.08.- |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
Mesačné poplatky 1.12.2023 - 31.12.2023
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
03.01.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2024 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2024
|
2460.- |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
814.96.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-035
|
|
22.12.2023 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
Materiál pre ZK thajský box
|
700.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-040
|
|
20.12.2023 |
BOVE, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-041
|
Materiál pre ZK futbal
|
599.99.- |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
Materiál pre ZK futbal
|
600.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-041
|
|
20.12.2023 |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-040
|
Materiál pre ZK thajský box
|
700.- |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
BOVE, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Materiál pre ZK karate
|
625.12.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-039
|
|
19.12.2023 |
Katsudo Original s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľ CVČ |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Pomôcky pre ZK atletika
|
209.85.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-038
|
|
19.12.2023 |
inSPORTline, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu
|
99.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-037
|
|
19.12.2023 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-037
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu
|
99.- |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-038
|
Pomôcky pre ZK atletika
|
209.85.- |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
inSPORTline, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Materiál pre ZK box - baner
|
200.40.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-036
|
|
18.12.2023 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Seminár PAM 38.04 - online SR 18.12.2023
|
60.- |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-039
|
Materiál pre ZK karate
|
625.12.- |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Katsudo Original s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľ CVČ |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-036
|
Materiál pre ZK box - baner
|
200.40.- |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
Kurz plávania v novembri 2023
|
396.- |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Stredná priemyselná škola |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Toner, servisné práce
|
250.68.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-033
|
|
12.12.2023 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
Prenájom vozidla na prepravu členov ZK vzpieranie
|
288.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-034
|
|
12.12.2023 |
ALLCAR s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-033
|
Toner, servisné práce
|
250.68.- |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Mesačné poplatky 8.11.2023 - 7.12.2023
|
2.- |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Kniha - praktická angličtina pre deti
|
14.81.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-031
|
|
11.12.2023 |
Martinus, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-034
|
Prenájom vozidla na prepravu členov ZK vzpieranie
|
288.- |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ALLCAR s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-035
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
814.96.- |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Materiál a pomôcky pre ZK lezecký
|
466.80.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-029
|
|
05.12.2023 |
64 s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Mesačné poplatky 1.11.2023 - 30.11.2023
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-032
|
Materiál pre ZK divadelný
|
403.80.- |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
1111, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
Materiál pre ZK divadelný
|
403.80.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-032
|
|
04.12.2023 |
1111, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2023 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2023
|
2460.- |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
01.12.2023 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Kniha - praktická angličtina pre deti
|
14.81.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-031
|
|
30.11.2023 |
Martinus, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
Oprava elektronického zabezpečovacieho systému s pripojením
|
994.20.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-030
|
|
30.11.2023 |
ESS Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-031
|
Kniha - praktická angličtina pre deti
|
14.81.- |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Martinus, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-030
|
Oprava elektronického zabezpečovacieho systému s pripojením
|
994.20.- |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ESS Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-029
|
Materiál a pomôcky pre ZK lezecký
|
466.80.- |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
HUDYSPORT.sk |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Doprava pre ZK hokej
|
450.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-028
|
|
29.11.2023 |
Sun bus s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Materiál a pomôcky pre ZK výtvarný
|
481.65.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-027
|
|
27.11.2023 |
Verda CORP s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
Materiál a pomôcky pre ZK florbal
|
517.20.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-023
|
|
27.11.2023 |
Florbal, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-027
|
Materiál a pomôcky pre ZK výtvarný
|
481.65.- |
s DPH |
|
|
26.11.2023 |
Verda CORP s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023 zálohová fa
|
Služby STP APV 12/2023, 01.2024 - 11.2024
|
118.80.- |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
IVES Košice |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
Materiál pre ZK judo
|
135.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-020
|
|
23.11.2023 |
MAV Trading s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Pomôcky pre ZK judo
|
43.20.- |
bez DPH |
CVCNM2023/34-024
|
|
23.11.2023 |
Krimar s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-028
|
Doprava pre ZK hokej
|
450.- |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Sun bus s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
Materiál pre ZK judo
|
195.23.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-021
|
|
22.11.2023 |
Wellea Europe s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Materiál a pomôcky pre ZK stolný tenis
|
504.35.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-026
|
|
22.11.2023 |
DALI s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-024
|
Pomôcky pre ZK judo
|
43.20.- |
bez DPH |
|
|
21.11.2023 |
Sport-potreby.sk |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-023
|
Materiál a pomôcky pre ZK florbal
|
517.20.- |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Florbal, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Materiál a pomôcky pre ZK výtvarný a tvorivé dielne
|
483.85.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-022
|
|
21.11.2023 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-022
|
Materiál a pomôcky pre ZK výtvarný a tvorivé dielne
|
483.85.- |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-020
|
Materiál pre ZK judo
|
135.- |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
MAV Trading s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Materiál pre ZK basketbal
|
400.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-025
|
|
21.11.2023 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-021
|
Materiál pre ZK judo
|
195.23.- |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Wellea Europe s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-025
|
Materiál pre ZK basketbal
|
400.- |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-026
|
Materiál a pomôcky pre ZK stolný tenis
|
504.35.- |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
DALI s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Doprava pre ZK hokej
|
980.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-019
|
|
20.11.2023 |
Sun bus s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
Relaxačné masáže - využitie SF
|
45.- |
bez DPH |
CVCNM2023/34-018
|
|
15.11.2023 |
Ľubica Urbanová - Salón ĽUBICA |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Kurz plávania v október 2023
|
198.- |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Stredná priemyselná škola |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Poukážky Kaufland - SF
|
135.- |
bez DPH |
CVCNM2023/34-017
|
|
13.11.2023 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-017
|
Poukážky Kaufland - SF
|
135.- |
bez DPH |
|
|
10.11.2023 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-018
|
Relaxačné masáže - využitie SF
|
45.- |
bez DPH |
|
|
10.11.2023 |
Ľubica Urbanová - Salón ĽUBICA |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Mesačné poplatky 8.10.2023 - 7.11.2023
|
2.- |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
08.11.2023 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
Mesačné poplatky 1.10.2023 - 31.10.2023
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Toner, servisné práce
|
42.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-016
|
|
02.11.2023 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2023
|
2460.- |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
aSc Agenda Komplet 2024
|
289.- |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2023 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-019
|
Doprava pre ZK hokej
|
980.- |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Sun bus s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
Poistenie majetku a zodpovednosti 22.11.2023 - 22.11.2024
|
379.90.- |
bez DPH |
|
PZ číslo 6591823849/číslo návrhu 461 9000575
|
27.10.2023 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-016
|
Toner, servisné práce
|
42.- |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2023/57-4/1, 5/1, 7/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Základná škola Tematínska |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
Popolatok za dátové prostredie a využívanie aplik. Vema Cloud 10/23-12/23
|
117.72.- |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Seyfor Slovensko a.s./Vema |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
Mesačné poplatky 8.9.2023 - 7.10.2023
|
2.- |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
Odvoz dokumentov na skartáciu a skartácia
|
126.- |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
OZO - Recycling s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023 proforma fa
|
Email MEDIUM k domene na rok, doména rok, odpis elektr.faktúry
|
36.36.- |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
Mesačné poplatky 1.9.2023 - 30.9.2023
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
02.10.2023 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2023 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2023
|
2460.- |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Reklamný Rolup
|
216.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-015
|
|
27.09.2023 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Tonery, ESET, servisné práce
|
235.86.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-014
|
|
22.09.2023 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-015
|
Reklamný Rolup
|
216.- |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-014
|
Tonery, ESET, servisné práce
|
235.86.- |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
19.09.2023 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2023/91
|
Dodatok č.2_2023 k zmluve o nájme nebytového priestoru
|
72.78.-ročne |
bez DPH |
|
|
18.09.2023 |
Základná umelecká škola Juraja kréna |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Výkon zodpovednej osoby za aktuálny mesiac
|
54.- |
s DPH |
|
TN-28-2309-555
|
13.09.2023 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
Mesačné poplatky 8.8.2023 - 7.9.2023
|
2.- |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
Mesačné poplatky 1.8.2023 - 31.8.2023
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2023
|
2460.- |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2023 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis
|
174.- |
bez DPH |
|
|
04.09.2023 |
Centrum voľného času |
STK Považan, Jesenského č.4, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2023/57-6/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Základná škola kpt. Nálepku |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2023/57-3/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Základná škola Odborárska |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2023/57-2/2
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Základná škola Odborárska |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2023/57-2/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Základná škola Odborárska |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Nájomné za rok 2023
|
72.78.- |
bez DPH |
|
|
21.08.2023 |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2023/77
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo
|
54.-mesačne |
bez DPH |
|
|
21.08.2023 |
GET PROFI, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-013
|
Odvoz dokumentov na skartáciu a skartácia
|
105.- |
bez DPH |
|
|
21.08.2023 |
OZO - Recycling s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
Mesačné poplatky 8.7.2023 - 7.8.2023
|
2.- |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
Mesačné poplatky 1.7.2023 - 31.7.2023
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2023 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2023
|
2460.- |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-012
|
Archívne krabice
|
37.70.- |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
Archívne krabice
|
37.70.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-012
|
|
21.07.2023 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
Triedna kniha pre CVČ
|
110.66.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-011
|
|
14.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
Popolatok za dátové prostredie a využívanie aplik. Vema Cloud 7-9/23
|
117.72.- |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Seyfor Slovensko a.s./Vema |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
Mesačné poplatky 8.6.2023 - 7.7.2023
|
2.- |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
Poplatok za odvoz a zneškodnovanie komunálneho odpadu za rok 2023
|
495.- |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
Mesačné poplatky 1.6.2023 - 30.6.2023
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
Novomestský spravodajca na rok 2023
|
6.- |
bez DPH |
|
|
04.07.2023 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2023 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2023
|
2460.- |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2023
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-011
|
Triedna kniha pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
Multifunkčné zariadenie + inštalácia
|
246.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-010
|
|
29.06.2023 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Lopty pre ZK futbal
|
300.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-009
|
|
27.06.2023 |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-010
|
Multifunkčné zariadenie + inštalácia
|
246.- |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-009
|
Lopty pre ZK futbal
|
300.- |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Vzdelávanie : Podpora pedagogických a odborných zamestnancov
|
25.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-008
|
|
13.06.2023 |
ProSchool s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-008
|
Vzdelávanie : Podpora pedagogických a odborných zamestnancov
|
25.- |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ProSchool s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
Mesačné poplatky 8.5.2023 - 7.6.2023
|
2.- |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
Mesačné poplatky 1.5.2023 - 31.5.2023
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2023
|
2460.- |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2023 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2023
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Tričká pre ZK moderný tanec a balet - vystúpenia
|
109.20.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-007
|
|
26.05.2023 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Vysprávka, penetrácia, primalex - 63 svietidiel
|
1592.- |
bez DPH |
CVCNM2023/34-006
|
|
25.05.2023 |
Beňo Jozef č. 216 Nová Bošáca |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
Servisné práce, tonery, ESET Interner Security pre 4PC, aktualizácia WinIbeu
|
225.10.- |
s DPH |
CVCNM2023/34-005
|
|
17.05.2023 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-007
|
Tričká pre ZK moderný tanec a balet - vystúpenia
|
109.20.- |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
|
26.40.- |
s DPH |
|
VP/23/59620/001
|
10.05.2023 |
SOZA |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.05.2023 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2023/45-7
|
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel
|
26.40.- |
s DPH |
|
VP/23/59620/001
|
10.05.2023 |
SOZA |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Mesačné poplatky 8.4.2023 - 7.5.2023
|
2.- |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-005
|
Servisné práce, tonery, ESET Interner Security pre 4PC, aktualizácia WinIbeu
|
225.10.- |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
Mesačné poplatky 1.4.2023 - 30.4.2023
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2023
|
2460.- |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2023 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2023
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-06
|
Vysprávka, penetrácia, primalex - 63 svietidiel
|
1592.- |
bez DPH |
|
|
28.04.2023 |
Beňo Jozef č. 216 Nová Bošáca |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Popolatok za dátové prostredie a využívanie aplik. Vema Cloud 4-6/23
|
117.72.- |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Seyfor Slovensko a.s./Vema |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Inštalácia SW, Acronis Cyber Protect Home Office 1PC/1rok
|
71,80 |
s DPH |
CVCNM2023/34-004
|
|
19.04.2023 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Preprava autobusom NR 794 IY na trase NMNV - Nitra a späť v termíne 1.4. 2023
|
230,00 |
s DPH |
CVCNM2023/34-003
|
|
12.04.2023 |
Viliam Turan TURANCAR |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
Mesačné poplatky 8.3.2023 - 7.4.2023
|
2.- |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2023 - za telocvičňu
|
855.- |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2023
|
2460.- |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Mesačné poplatky 1.3.2023 - 31.3.2023
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Ochrana oznamovateľov(Whistleblowing) -zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
140.- |
bez DPH |
CVCNM2020/13-003
|
|
03.04.2023 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2023
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-003
|
Preprava autobusom na trase Nové Mesto nad Váhom - Nitra a späť dňa 1.4. 2023 pre ZK hokej.
|
230,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Viliam Turan TURANCAR |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-004
|
Inštalácia SW, Acronis Cyber Protect Home Office 1PC/1rok
|
71,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Seminár PAM 38.01 - Online 27.3.2023
|
60.- |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Náklady z vyúčtovania za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2022
|
-3927.92.- |
s DPH |
Dobropis
|
|
27.03.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/23
|
Náklady z vyúčtovania za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2022 - telocvičńa
|
-218.27.- |
s DPH |
Dobropis
|
|
27.03.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Členský poplatok za rok 2023
|
50.- |
bez DPH |
|
|
15.03.2023 |
Asociácia centier voľného času SR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Montáž a demontáž led svietidiel
|
777.- |
bez DPH |
CVCNM2023/34-002
|
|
10.03.2023 |
Marián Rýdzi |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Mesačné poplatky 8.2.2023 - 7.3.2023
|
2.- |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Mesačné poplatky 1.2.2023 - 28.2.2023
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Servisné práce
|
72.- |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-002
|
Montáž a demontáž led svietidiel
|
777.- |
bez DPH |
|
|
01.03.2023 |
Marián Rýdzi |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2023
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2023 - za telocvičňu
|
800.- |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2023
|
2335.- |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Led svietidlá
|
885.60.- |
bez DPH |
CVCNM2023/34-001
|
|
23.02.2023 |
Marián Rýdzi |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Poistenie 21.3.2023- 20.3.2024
|
223.31.- |
s DPH |
|
2407785233
|
10.02.2023 |
Generali Slovensko |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Mesačné poplatky 8.1.2023 - 7.2.2023
|
2.- |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Mesačné poplatky 1.1.2023 - 31.1.2023
|
21.04.- |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2023/34-001
|
Led svietidlá
|
885.60.- |
bez DPH |
|
|
06.02.2023 |
Marián Rýdzi |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2023/33-1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ZŠ Tematínska ul. č. 2092 |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2023 - za telocvičňu
|
800.- |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2023
|
2335.- |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2023
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud 01/23 - 03/23, poplatok za dátové prostredie 01/23-03/23
|
117.72.- |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Seyfor/Vema |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č.590, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Mesačné poplatky 8.12.2022 - 7.12.2023
|
2.05.- |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Mesačné poplatky 1.12.2022 - 31.12.2022
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2023
|
1270.- |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2023 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2023
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
1558.50.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-050
|
|
28.12.2022 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Montáž a demontáž svietidiel
|
860.85.- |
bez DPH |
CVCNM2022/29-049
|
|
22.12.2022 |
Marián Rýdzi |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
362,28 |
s DPH |
CVCNM2022/29-046
|
|
21.12.2022 |
Roman Michalík SuperFutbal |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
37.20.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-048
|
|
21.12.2022 |
Alza.cz a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-047
|
Materiál pre ZK thajský box
|
698.70.- |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
KATSUDO s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-048
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
37.20.- |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Alza.cz a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Materiál pre ZK thajský box
|
698.70.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-047
|
|
21.12.2022 |
KATSUDO s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Seminár PAM - Online
|
60.- |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
Dobropis za rok 2019 - upravená výška variabilnej zložky maximálnej ceny tepla
|
-219.81.- |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Dobropis za rok 2019 - upravená výška variabilnej zložky maximálnej ceny tepla - telocvičňa
|
-54.31.- |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-050
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
1558.50.- |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-049
|
Montáž a demontáž svietidiel
|
860.85.- |
bez DPH |
|
|
21.12.2022 |
Marián Rýdzi |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Materiál pre ZK judo
|
146.10.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-044
|
|
20.12.2022 |
AD Sport.sk |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-046
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
362,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Roman Michalík SuperFutbal |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-045
|
Materiál pre ZK box
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
KATSUDO s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Materiál pre ZK box
|
360,00 |
s DPH |
CVCNM2022/29-045
|
|
20.12.2022 |
KATSUDO s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Materiál pre ZK basketbal
|
400.- |
bez DPH |
CVCNM2022/29-043
|
|
20.12.2022 |
Lenco. fashion s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-043
|
Materiál pre ZK basketbal
|
400.- |
bez DPH |
|
|
20.12.2022 |
Lenco. fashion s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-044
|
Materiál pre ZK judo
|
146.10.- |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
AD Sport.sk |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-042
|
Materiál pre ZK judo
|
254.93.- |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Wellea Europe s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Materiál pre ZK judo
|
254.93.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-042
|
|
20.12.2022 |
Wellea Europe s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-041
|
Materiál a pomôcky pre ZK atletika
|
305.05.- |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
inSPORTline, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Výsprávka stien, malovanie,výsprávka stropu
|
1810.- |
bez DPH |
|
|
19.12.2022 |
Beňo Jozef č. 216 Nová Bošáca |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Športové medaile pre ZK futbal
|
228.90.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-036
|
|
19.12.2022 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022 zálohová faktúra
|
Materiál a pomôcky pre ZK atletika
|
305.05.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-041
|
|
19.12.2022 |
inSPORTline, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-040
|
Výsprávka stien, malovanie,výsprávka stropu
|
1810.- |
bez DPH |
|
|
16.12.2022 |
Beňo Jozef č. 216 Nová Bošáca |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-039
|
Materiál pre ZK volejbal
|
796.80.- |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
noGrey s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Materiál pre ZK volejbal
|
796.80.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-039
|
|
16.12.2022 |
noGrey s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
ZK futbal - športové tréningové oblečenie
|
800.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-038
|
|
16.12.2022 |
Legea Slovenská republika, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-038
|
ZK futbal - športové tréningové oblečenie
|
800.- |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Legea Slovenská republika, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2022 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2023/31
|
Zamestnanecká zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Tabuľa na označenie CVČ
|
150.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-037
|
|
15.12.2022 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-037
|
Tabuľa na označenie CVČ
|
150.- |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-036
|
Športové medaile pre ZK futbal
|
228.90.- |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Materiál a pomôcky pre ZK výtvarný a pohybové hry
|
308.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-035
|
|
15.12.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-035
|
Materiál a pomôcky pre ZK výtvarný a pohybové hry
|
308.- |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
370.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-034
|
|
14.12.2022 |
Viliam Turan TURANCAR |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022 predfaktúra
|
Materilá a pomôcky pre ZK lezecký
|
528.50.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-033
|
|
13.12.2022 |
Decathlon SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Materiál pre ZK karate
|
799,60 |
s DPH |
CVCNM2022/29-031
|
|
12.12.2022 |
KATSUDO s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľ CVČ |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-032
|
Materiál a pomôcky pre ZK stolný tenis
|
500.- |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
DALI s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
Materiál a pomôcky pre ZK stolný tenis
|
500.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-032
|
|
12.12.2022 |
DALI s r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-033
|
Materilá a pomôcky pre ZK lezecký
|
549.50.- |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Decathlon SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-034
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
370.- |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Viliam Turan TURANCAR |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-031
|
Materiál pre ZK karate
|
766,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
KATSUDO s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Mesačné poplatky 8.11.2022 - 7.12.2022
|
2.- |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022 zálohová fa
|
Služby STP APV 12/2022, 01.2023 - 11.2023
|
118.80.- |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
IVES Košice |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
Montáž a demontáž svietidiel
|
877.15.- |
bez DPH |
CVCNM2022/29-030
|
|
09.12.2022 |
Marián Rýdzi |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-030
|
Montáž a demontáž svietidiel
|
877.15.- |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
Marián Rýdzi |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-029
|
Servisné práce, baterie do telefónov, TP-Link
|
105.90.- |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Servisné práce, baterie do telefónov, TP-Link
|
105.90.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-029
|
|
08.12.2022 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Kärcher na okná
|
256.80.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-022
|
|
08.12.2022 |
EKOPOL, spol.s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Prenájom haly ZK zdravá chrbtica - Memoriál O.Hekela
|
200.- |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Tenisový areál Zelená voda, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Mesačné poplatky 1.11.2022 - 30.11.2022
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2022
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2022- za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2022
|
1270.- |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2022
|
2670.- |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-028
|
Medaile+ stuhy - odmeny pre ZK zdravá chrbtica
|
26.40.- |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
TOPA SPORT s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Medaile+ stuhy - odmeny pre ZK zdravá chrbtica
|
23.03.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-028
|
|
24.11.2022 |
TOPA SPORT s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Relaxačné masáže - využitie SF
|
60.- |
bez DPH |
|
SF
|
24.11.2022 |
Ľubica Urbanová - Salón ĽUBICA |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Montáž sadrokartónového stropu
|
2371.44.- |
bez DPH |
CVCNM2022/29-027
|
|
22.11.2022 |
Miroslav Mahrík |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Tonery + aktualizácie, ESET, servisné práce
|
445.37.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-026
|
|
22.11.2022 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
VILEDA Ultramat XL turbo + náhrady na mop
|
95.04.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-025
|
|
21.11.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Poukážky Kaufland
|
180.- |
bez DPH |
CVCNM2022/29-023
|
|
21.11.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-027
|
Montáž sadrokartónového stropu
|
2371.44.- |
bez DPH |
|
|
18.11.2022 |
Miroslav Mahrík |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-026
|
Tonery + aktualizácie, ESET, servisné práce
|
445.37.- |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
ITC Consult s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590,Nové Mesto nad Váhom 91501 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-025
|
VILEDA Ultramat XL turbo + náhrady na mop
|
95.04.- |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-023
|
Poukážky Kaufland
|
180.- |
bez DPH |
|
|
15.11.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-022
|
Kärcher na okná
|
256.80.- |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
EKOPOL, spol.s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Mesačné poplatky 8.10.2022 - 7.11.2022
|
2.02.- |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Poistenie majetku a zodpovednosti 22.11.2022 - 22.11.2023
|
379.90.- |
bez DPH |
|
PZ číslo 6591823849/číslo návrhu 461 9000575
|
08.11.2022 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Výroba a montáž nerezovej tyče - baletná učebňa.
|
390.- |
bez DPH |
CVCNM2022/29-020
|
|
08.11.2022 |
Branislav Bednár |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Materiál a pomôcky pre ZK florbal
|
196.25.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-019
|
|
07.11.2022 |
Florbal, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-019
|
Materiál a pomôcky pre ZK florbal
|
196.25.- |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Florbal, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
Led svietidlá
|
2112.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-021
|
|
07.11.2022 |
Miroslav Pöštenyi |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-020
|
Výroba a montáž nerezovej tyče - baletná učebňa.
|
390.- |
bez DPH |
|
|
04.11.2022 |
Branislav Bednár |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-021
|
Led svietidlá
|
2112.- |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Miroslav Pöštenyi |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
aSc Agenda Komplet 2023
|
249.- |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Mesačné poplatky 1.10.2022 - 31.10.2022
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Email MEDIUM k domene 29.10.22-28.10.23, doména 1.11.22-31.10.23, odpis elektr.faktúry 5.10.22
|
32.36.- |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 11/2022
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2022- za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2022
|
1270.- |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Dobropis - vrátenie tovaru pre ZK florbal
|
-123.20.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-018
|
|
17.10.2022 |
Florbal, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Použité chyty pre ZK lezecký
|
120.- |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
VENGA, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Balík - vrátenie tovaru
|
3.60.- |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Mesačné poplatky 8.9.2022 - 7.10.2022
|
2.47.- |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 10/22-12/22, poplatok za dátové prostredie 10/22-12/22
|
104.40.- |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022 proforma fa
|
Email MEDIUM k domene 29.10.22-28.10.23, doména 1.11.22-31.10.23, odpis elektr.faktúry 5.10.22
|
32.36.- |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
Mesačné poplatky 1.9.2022 - 30.9.2022
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2022
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2022- za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2022
|
1270.- |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Materiál a pomôcky pre ZK florbal
|
281.70.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-018
|
|
27.09.2022 |
Florbal, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
HDD ADATA USB
|
79.50.- |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
ITC Consult s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-018
|
Materiál a pomôcky pre ZK florbal
|
281.70.- |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Florbal, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Nájom divadelnej sály - ZK divadelný
|
40.- |
bez DPH |
CVCNM2022/29-017
|
|
21.09.2022 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
340.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-016
|
|
20.09.2022 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
Mesačné poplatky 8.8.2022 - 7.9.2022
|
2.- |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-017
|
Nájom divadelnej sály - ZK divadelný
|
40.- |
bez DPH |
|
|
07.09.2022 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-016
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
340.- |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
Mesačné poplatky 1.8.2022 - 31.8.2022
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2022- za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2022
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2022
|
1270.- |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
Servisné práce
|
54.- |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
ITC Consult s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
Mesačné poplatky 8.7.2022 - 7.8.2022
|
2.- |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Mesačné poplatky 1.7.2022 - 31.7.2022
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
Nájom divadelnej sály - ZK bábkoherecký
|
100.- |
bez DPH |
CVCNM2022/29-015
|
|
03.08.2022 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2022- za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2022
|
1270.- |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2022
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
Nájomné za rok 2022
|
64.52..- |
bez DPH |
|
|
21.07.2022 |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
Proformafaktúra 65/2022
|
Triedna kniha pre CVČ
|
97.25.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-014
|
|
20.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 7/22-9/22, poplatok za dátové prostredie 7/22-9/22
|
104.40.- |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Poplatok za odvoz a zneškodnovanie komunálneho odpadu za rok 2022
|
330.- |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Mesačné poplatky 8.6.2022 - 7.7.2022
|
2.- |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-014
|
Triedna kniha pre CVČ
|
97.25.- |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Mesačné poplatky 1.6.2022 - 30.6.2022
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Zabezpečenie ubytovania - Memoriál O.Hekela - ZK zdravá chrbtica
|
575.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-013
|
|
04.07.2022 |
Ban - Rent spol. s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2022
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2022
|
1270.- |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2022- za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Čistiace prostriedky
|
243.36.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-012
|
|
01.07.2022 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-012
|
Čistiace prostriedky
|
243.36.- |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Materiál pre ZK thajský box - ocenenie
|
98.39.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-011
|
|
22.06.2022 |
BOVE, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Novomestský spravodajca na rok 2022
|
6.- |
bez DPH |
|
|
20.06.2022 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-011
|
Materiál pre ZK thajský box - ocenenie
|
98.39.- |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
BOVE, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-010
|
Dresy pre ZK stolný tenis - ocenenie 2022
|
83.70.- |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
DALI s r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Dresy pre ZK stolný tenis - ocenenie 2022
|
83.70.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-010
|
|
16.06.2022 |
DALI s r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Visačky - ZK zdravá chrbtica + Memoriál O.Hekela
|
124.25.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-009
|
|
14.06.2022 |
printall center s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Mesačné poplatky 8.5.2022 - 7.6.2022
|
2.- |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Servisné práce + toner
|
276.- |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ITC Consult s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-013
|
Zabezpečenie ubytovania - Memoriál O.Hekela - ZK zdravá chrbtica
|
575.- |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ban - Rent spol. s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-009
|
Visačky - ZK zdravá chrbtica + Memoriál O.Hekela
|
124.25.- |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
printall center s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Futbalový deň detí - zapožičanie športových atrakcií
|
450.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-008
|
|
07.06.2022 |
PENQUIN Sport Club o.z. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Mesačné poplatky 1.5.2022 - 31.5.2022
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2022
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2022
|
1270.- |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-015
|
Nájom divadelnej sály - ZK bábkoherecký
|
100.- |
bez DPH |
|
|
01.06.2022 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2022- za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Utierky identity Eco
|
45.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-006
|
|
09.05.2022 |
weCare s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Mesačné poplatky 8.4.2022 - 7.5.2022
|
0.47.- |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Čistiace prostriedky - MOP + návleky
|
58.68.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-007
|
|
09.05.2022 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-008
|
Futbalový deň detí - zapožičanie športových atrakcií
|
450.- |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
PENQUIN Sport Club o.z. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Mesačné poplatky 1.4.2022 - 30.4.2022
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2022
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2022
|
1270.- |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2022- za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-006
|
Utierky identity Eco
|
45.- |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
weCare s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-007
|
Čistiace prostriedky - MOP + návleky
|
58.68.- |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
300.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-005
|
|
26.04.2022 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Členský poplatok za rok 2022
|
50.- |
bez DPH |
|
|
20.04.2022 |
Asociácia centier voľného času SR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
685.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-004
|
|
20.04.2022 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-005
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
300.- |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 4/22-6/22, poplatok za dátové prostredie 4/22-6/22
|
104.40.- |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Vyúčtovanie za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2021
|
1711.57.- |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Vyúčtovanie za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2021 telocvičňa
|
-461.33.- |
s DPH |
DOBROPIS
|
|
12.04.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Vodoinštalačný materiál - pisoárové ventily
|
115.68.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-003
|
|
12.04.2022 |
KATAK PRO s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-003
|
Vodoinštalačný materiál - pisoárové ventily
|
115.68.- |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
KATAK PRO s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Mesačné poplatky 8.3.2022 - 7.4.2022
|
0.- |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-004
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
685.- |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Mesačné poplatky 1.3.2022 - 31.3.2022
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Ochrana oznamovateľov(Whistleblowing) -zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
140.- |
bez DPH |
CVCNM2020/13-003
|
|
04.04.2022 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
465.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-002
|
|
04.04.2022 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2022
|
1135.- |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2022
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2022- za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Licencia Office Standart 2021 EDU
|
90.- |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Doplatok za členov ZK stolný tenis
|
9.- |
bez DPH |
|
|
01.04.2022 |
Centrum voľného času |
STK Považan, Jesenského č.4, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Materiál a pomôcky pre ZK tvorivé dielne a ZK výtvarný
|
165.01.- |
s DPH |
CVCNM2022/29-001
|
|
24.03.2022 |
Verda CORP s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-001
|
Materiál a pomôcky pre ZK tvorivé dielne a ZK výtvarný
|
182.07.- |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Verda CORP s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2022/29-002
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
465.- |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Mesačné poplatky 8.2.2022 - 7.3.2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Mesačné poplatky 1.2.2022 - 28.2.2022
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Aktualizácia WIN + aktualizácia WinIbeu
|
108.- |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2022- za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2022
|
1135.- |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2022
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
OSB dosky pre ZK zdravá chrbtica
|
150.- |
bez DPH |
|
|
14.02.2022 |
REGAP s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Poistenie 21.3.2022- 20.3.2023
|
223.31.- |
s DPH |
|
2407785233
|
14.02.2022 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Mesačné poplatky 8.1.2022 - 7.2.2022
|
0.66.- |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 1/22-3/22, poplatok za dátové prostredie 1/22-3/22
|
104.40.- |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Mesačné poplatky 1.1.2022 - 31.1.2022
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Dezinfekčný prostriedok
|
57.75.- |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Perfekt Distribution a.s. - organizačná zložka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2022
|
1135.- |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2022- za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2022
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Oživenie internetu, kamery,zapojenie PC+inštalácie tlačiarní, prepojenie internetu.....
|
671.64.- |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Vybavenie výtvarnej učebne
|
503.85.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-015
|
CVCNM2021/98-001
|
21.01.2022 |
Möbelix Banská Bystrica |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis
|
225,00 |
bez DPH |
|
|
17.01.2022 |
Centrum voľného času |
STK Považan, Jesenského č.4, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Mesačné poplatky 8.12.2021 - 7.1.2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2022
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
04.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Mesačné poplatky 1.12.2021 - 31.12.2021
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2022- za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2022
|
1135.- |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Čistiace + kancelárske prostriedky, vybavenie CVČ
|
1 593.93 |
s DPH |
CVCNM2021/26-041
|
|
30.12.2021 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Seminár PAM 36.04 - Online 16.12.2021
|
42.- |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Materiál pre ZK volejbal
|
468.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-040
|
|
17.12.2021 |
noGrey s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-040
|
Materiál pre ZK volejbal
|
468.- |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
noGrey s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-037
|
Materiál a pomôcky pre ZK zdravá chrbtica
|
154.- |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
StrongGear s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Materiál a pomôcky pre ZK zdravá chrbtica
|
351,90 |
s DPH |
CVCNM2021/26-036
|
|
16.12.2021 |
Duvlan, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Materiál a pomôcky pre ZK zdravá chrbtica
|
154.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-037
|
|
16.12.2021 |
StrongGear s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-036
|
Materiál a pomôcky pre ZK zdravá chrbtica
|
351,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Duvlan, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Donic robot Robopong pre ZK stolný tenis
|
500.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-039
|
|
16.12.2021 |
DALI s r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-039
|
Donic robot Robopong pre ZK stolný tenis
|
500.- |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
DALI s r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-038
|
Materilá a pomôcky pre ZK lezecký
|
505.87.- |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Decathlon SK s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Materilá a pomôcky pre ZK lezecký
|
388.90.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-038
|
|
15.12.2021 |
Decathlon SK s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-035
|
Chladnička + mikrovlnná rúra
|
348.90.- |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Miroslav Bušo - MOPOS |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Chladnička + mikrovlnná rúra
|
348.90.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-035
|
|
15.12.2021 |
Miroslav Bušo - MOPOS |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
Materiál a pomôcky pre ZK tvorivé dielne a pohybové hry
|
762.25.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-030
|
|
15.12.2021 |
Educaplay, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Pomôcka pre ZK box
|
949.90.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-033
|
|
15.12.2021 |
Fit - B, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-033
|
Pomôcka pre ZK box
|
949.90.- |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Fit - B, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Vybavenie výtvarnej učebne
|
258.72.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-015
|
CVCNM2021/98-001
|
14.12.2021 |
Möbelix Banská Bystrica |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-031
|
Materiál pre ZK karate
|
342.- |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Materiál pre ZK karate
|
708.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-031
|
|
14.12.2021 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Materiál pre ZK karate
|
342.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-031
|
|
14.12.2021 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Materiál a pomôcky pre ZK thajský box
|
706.99.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-034
|
|
14.12.2021 |
StrongGear s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Vypaľovacie pero do dreva
|
33.90.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-032
|
|
14.12.2021 |
Jitka Nováková-Fortuna |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-032
|
Vypaľovacie pero do dreva
|
33.90.- |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Jitka Nováková-Fortuna |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-034
|
Materiál a pomôcky pre ZK thajský box
|
706.99.- |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
StrongGear s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
205.20.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-029
|
|
13.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-031
|
Materiál pre ZK karate
|
683.40.- |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-030
|
Materiál a pomôcky pre ZK tvorivé dielne a pohybové hry
|
762.25.- |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Educaplay, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-028
|
Materiál a pomôcky pre ZK zdravá chrbtica
|
299.06.- |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
StrongGear s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Materiál a pomôcky pre ZK zdravá chrbtica
|
299.06.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-028
|
|
13.12.2021 |
StrongGear s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-027
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
91.90.- |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
91.90.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-027
|
|
13.12.2021 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Materiál pre ZK volejbal
|
992.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-026
|
|
13.12.2021 |
XINGA, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-029
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
205.20.- |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
Materiál pre ZK hokej
|
804.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-023
|
|
10.12.2021 |
ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Materiál a pomôcky pre ZK výtvarný
|
548.37.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-025
|
|
10.12.2021 |
Verda CORP s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Materiál pre ZK atletika
|
239.52.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-024
|
|
10.12.2021 |
XINGA, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-026
|
Materiál pre ZK volejbal
|
992.- |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
XINGA, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-018
|
Lopta volejbal Mikasa - pre ZK volejbal
|
320.- |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Podolan Ján RIVAL obchodná firma |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 12/2021, zriadenie služby Cloud, certifikáty
|
334.80.- |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Toner
|
43.18.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-019
|
|
09.12.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Mesačné poplatky 8.11.2021 - 7.12..2021
|
0.- |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Okuliare pre ZK basketbal
|
105,60 |
s DPH |
CVCNM2021/26-020
|
|
09.12.2021 |
Alza.cz a.s. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-020
|
Okuliare pre ZK basketbal
|
105,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Alza.cz a.s. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-021
|
ZK futbal - tréningové tričká
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Legea Slovenská republika, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
ZK futbal - tréningové tričká
|
1 200.00 |
s DPH |
CVCNM2021/26-021
|
|
09.12.2021 |
Legea Slovenská republika, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
Sieť a loptičky
|
174.90.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-022
|
|
09.12.2021 |
DALI s r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-022
|
Sieť a loptičky
|
174.90.- |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
DALI s r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Dezinfekčné prostriedky a pomôcky
|
150.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-022
|
|
09.12.2021 |
Perfekt Distribution a.s. - organizačná zložka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-022
|
Dezinfekčné prostriedky a pomôcky
|
150.- |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Perfekt Distribution a.s. - organizačná zložka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-025
|
Materiál a pomôcky pre ZK výtvarný
|
548.37.- |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Verda CORP s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-024
|
Materiál pre ZK atletika
|
239.52.- |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
XINGA, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Lopta volejbal Mikasa - pre ZK volejbal
|
320.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-018
|
|
09.12.2021 |
Podolan Ján RIVAL obchodná firma |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-019
|
Toner
|
43.18.- |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Germicídne žiariče
|
1040.94.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-017
|
|
07.12.2021 |
Perfekt Distribution a.s. - organizačná zložka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Rekonštrukcia pôvodných dverí
|
2177.84.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-016
|
|
06.12.2021 |
Kusenda - plastové okná, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Mesačné poplatky 1.11.2021 - 30.11.2021
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Webinár/školenie - správa registratúry
|
40.- |
bez DPH |
|
|
06.12.2021 |
Mgr.Réka Lančaričová Nagyová |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-023
|
Materiál pre ZK hokej
|
804.- |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Korková tabuľa - vybavenie CVČ
|
326.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-014
|
|
02.12.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2021
|
1135.- |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2021 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021 zálohová fa
|
Služby STP APV 12/2021, 01.2022 - 11.2022
|
118.80.- |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2021
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2021/98-001 str.4
|
Kúpna zmluva - Vybavenie výtvarnej učebne
|
762.57.- |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Möbelix Banská Bystrica |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2021/98-001 str.3
|
Kúpna zmluva - Vybavenie výtvarnej učebne
|
762.57.- |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Möbelix Banská Bystrica |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2021/98-001 str.2
|
Kúpna zmluva - Vybavenie výtvarnej učebne
|
762.57.- |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Möbelix Banská Bystrica |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2021/98-001 str.1
|
Kúpna zmluva - Vybavenie výtvarnej učebne
|
762.57.- |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Möbelix Banská Bystrica |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-015
|
Vybavenie výtvarnej učebne
|
762.57.- |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Möbelix Banská Bystrica |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-014
|
Korková tabuľa - vybavenie CVČ
|
326.- |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Materiál do učebne tvorivých dielní
|
771,30 |
s DPH |
CVCNM2021/26-012
|
|
26.11.2021 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-012
|
Materiál do učebne tvorivých dielní
|
771,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Relaxačná masáž - využitie SF
|
40.- |
bez DPH |
|
SF
|
25.11.2021 |
Ľubica Urbanová - Salón ĽUBICA |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-013
|
Uteráky
|
27.50.- |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
JYSK |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-017
|
Germicídne žiariče
|
1040.94.- |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Perfekt Distribution a.s. - organizačná zložka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Dezinfekcia
|
167.15.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-011
|
|
19.11.2021 |
Perfekt Distribution a.s. - organizačná zložka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-011
|
Dezinfekcia
|
167.15.- |
s DPH |
|
|
17.11.2021 |
Perfekt Distribution a.s. - organizačná zložka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Poukážky Kaufland
|
160.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-009
|
SF
|
16.11.2021 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-009
|
Poukážky Kaufland
|
160.- |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-041
|
Čistiace + kancelárske prostriedky, vybavenie CVČ
|
1 593.93 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Skener, tonery + inštalácie, servisné práce....
|
327.42.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-008
|
|
09.11.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Poistenie majetku a zodpovednosti 22.11.2021 - 22.11.2022
|
379.90.- |
bez DPH |
|
PZ číslo 6591823849/číslo návrhu 461 9000575
|
08.11.2021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Mesačné poplatky 1.10.2021 - 31.10.2021
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-008
|
Skener, tonery + inštalácie, servisné práce....
|
267.42.- |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
239.- |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2021
|
1135.- |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2021 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 11/2021
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Vzpieračské boty
|
84.97.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-007
|
|
20.10.2021 |
Prodejna WORKOUT |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-016
|
Rekonštrukcia pôvodných dverí
|
2177.84.- |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Kusenda - plastové okná, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-007
|
Vzpieračské boty
|
84.97.- |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Prodejna WORKOUT |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Mesačné poplatky 8.9.2021 - 7.10.2021
|
0.02.- |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Mesačné poplatky 1.9.2021 - 30.9.2021
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2021
|
1135.- |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021 proforma fa
|
Mikro hosting k doméne 29.10.2021-28.10.2022, doména 1.11.2021-31.10.2022, odpis el.fa 5.10.2021 - 5.10.2021
|
32.03.- |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2021 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2021
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
ESET Internet Security OEM
|
17.45.- |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2021/45-10
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK futbal,hokej,volejbal, basketbal str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2021/45-10
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK futbal,hokej,volejbal, basketbal str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2021/45-10
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK futbal,hokej,volejbal, basketbal str.3
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Mesačné poplatky 8.8.2021 - 7.9.2021
|
0,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Desprej - dezinfekcia
|
18,77 |
s DPH |
CVCNM2021/26-006
|
|
09.09.2021 |
Perfekt Distribution a.s. - organizačná zložka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-006
|
Desprej - dezinfekcia
|
18,77 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Perfekt Distribution a.s. - organizačná zložka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Mesačné poplatky 1.8.2021 - 31.8.2021
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2021
|
1135.- |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2021 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2021
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2021/45-4/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK judo str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2021/45-6/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK volejbal a futbal str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2021/45-6/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK volejbal a futbal str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2021/45-5/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK volejbal str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2021/45-5/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK volejbal str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2021/45-4/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK judo str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis
|
134,40 |
bez DPH |
|
|
26.08.2021 |
Centrum voľného času |
STK Považan, Jesenského č.4, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
Triedna kniha pre CVČ + registratúrny denník
|
0,00 |
s DPH |
CVCNM2021/26-005
|
|
10.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Mesačné poplatky 8.7.2021 - 7.8.2021
|
0,08 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2021
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
05.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Mesačné poplatky 1.7.2021 - 31.7.2021
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Servisné práce + toner
|
146.40.- |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2021
|
1135.- |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2021 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Poplatok za odvoz a zneškodnovanie komunálneho odpadu za rok 2021
|
330.- |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021 proformafaktúra
|
Triedna kniha pre CVČ + registratúrny denník
|
46.04.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-005
|
|
22.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
Mesačné poplatky 8.6.2021 - 7.7.2021
|
0.- |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
Nájomné za rok 2021
|
64.52.- |
bez DPH |
|
|
13.07.2021 |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Mesačné poplatky 1.6.2021 - 30.6.2021
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2021
|
1135.- |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobi 7/2021 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2021
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Novomestský spravodajca na rok 2021
|
6.- |
bez DPH |
|
|
25.06.2021 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Mesačné poplatky 8.5. - 7.6.2021
|
0.92.- |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Mesačné poplatky 1.5.2021 - 31.5.2021
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2021 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2021
|
1135.- |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-005
|
Triedna kniha pre CVČ
|
46,04 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
riaditeľ CVČ |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2021
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Vyúčtovanie za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2020 - telocvičňa
|
-2334.78.- |
s DPH |
DOBROPIS
|
|
18.05.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Vyúčtovanie za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2020
|
1338.52.- |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis
|
53.47.- |
bez DPH |
|
|
17.05.2021 |
Centrum voľného času |
STK Považan, Jesenského č.4, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Mesačné poplatky 8.4.2021 - 7.5.2021
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Stojan na dezinfekciu + dávkovač + náplň
|
241.20.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-004
|
|
04.05.2021 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Mesačné poplatky 1.4.2021 - 30.4.2021
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2021
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-004
|
Stojan na dezinfekciu + dávkovač + náplň
|
241.20.- |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Peter Rýdzi |
poverený riaditeľ CVČ |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Členský poplatok za rok 2021
|
40.- |
bez DPH |
|
|
29.04.2021 |
Asociácia centier voľného času SR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2021
|
1135.- |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2021 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Mesačné poplatky 8.3.2021 - 7.4.2021
|
0.- |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Mesačné poplatky 1.3.2021 - 31.3.2021
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Ochrana oznamovateľov(Whistleblowing) - výkon zodpovednej osoby
|
140.- |
bez DPH |
CVCNM2020/13-003
|
|
03.04.2021 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
riaditeľka CVČ |
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2021
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2021
|
1135.- |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2021 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Webinár PAM - online
|
42.- |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Zuzana Vienerová |
riaditeľka CVČ |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Poistenie 21.3.2021 - 20.3.2022
|
223.31.- |
s DPH |
|
2407785233
|
18.03.2021 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Zuzana Vienerová |
riaditeľka CVČ |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-003
|
ESET + servisné práce
|
89.93.- |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Zuzana Vienerová |
riaditeľka CVČ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
ESET + servisné práce
|
89.93.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-003
|
|
11.03.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Zuzana Vienerová |
riaditeľka CVČ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
MS Office Standart + servisné práce
|
109.80.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-001
|
|
11.03.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-002
|
NTB výmena SSD, inštalácia OS W10 + servisné práce
|
351.60.- |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Zuzana Vienerová |
riaditeľka CVČ |
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2021/26-001
|
MS Office Standart + servisné práce
|
109.80.- |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
NTB výmena SSD, inštalácia OS W10 + servisné práce
|
351.60.- |
s DPH |
CVCNM2021/26-002
|
|
10.03.2021 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Zuzana Vienerová |
riaditeľka CVČ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Mesačné poplatky 8.2.2021 - 7.3.2021
|
0.- |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Mesačné poplatky 1.2.2021 - 28.2.2021
|
21.24.- |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2021
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.03.2021 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2021
|
1135.- |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2021 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Poistenie 21.3.2021 - 20.3.2022
|
143.- |
s DPH |
|
5720058669
|
16.02.2021 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Mesačné poplatky 8.1.2021 - 7.2.2021
|
0.- |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
Mesačné poplatky 1.1.2021 - 31.1.2021
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2021
|
1135.- |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2021 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2021
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Mesačné poplatky 8.12.2020 - 7.1.2021
|
0.- |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2021 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Mesačné poplatky 1.12.2020 - 31.12.2020
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2021
|
1135.- |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2021
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.01.2021 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
Čistiace + kancelárske prostriedky, vybavenie CVČ
|
2 509,57 |
s DPH |
CVCNM2020/13-044
|
|
29.12.2020 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-044
|
Čistiace + kancelárske prostriedky, vybavenie CVČ
|
2 509.57 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Email MEDIUM - doplatok
|
6.34.- |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-043
|
Obklad + lepidlo pre ZK zdravá chrbtica - rekonštrukcia šatne
|
198.78.- |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Obklad + lepidlo pre ZK zdravá chrbtica - rekonštrukcia šatne
|
198.78.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-043
|
|
18.12.2020 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Taška pre NTB 15,6 "
|
18.- |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Vertikálne žaluzie
|
497.04.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-042
|
|
18.12.2020 |
Kusenda - plastové okná, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-041
|
Materiál pre ZK karate
|
876,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Materiál pre ZK karate
|
876,10 |
s DPH |
CVCNM2020/13-041
|
|
16.12.2020 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
ZK futbal - tréningové oblečenie
|
1 000.00 |
s DPH |
CVCNM2020/13-039
|
|
16.12.2020 |
Legea Slovenská republika, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
32.47.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-033
|
|
16.12.2020 |
4home, a.s. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Materiál pre ZK karate
|
116,90 |
s DPH |
CVCNM2020/13-040
|
|
16.12.2020 |
BUDO SPORT |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-042
|
Vertikálne žaluzie
|
497.04.- |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Kusenda - plastové okná, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Servisné práce, tonery, klávesnica
|
281,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-039
|
ZK futbal - tréningové oblečenie
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Legea Slovenská republika, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-038
|
Materiál pre ZK judo
|
411.- |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
BMM Retail CZ s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Materiál pre ZK judo
|
411.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-038
|
|
16.12.2020 |
BMM Retail CZ s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-040
|
Materiál pre ZK karate
|
116,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
BUDO SPORT |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020-13-037
|
Materiál pre ZK judo
|
103.70.- |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
XINGA, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Materiál pre ZK judo
|
103.70.- |
s DPH |
CVCNM2020-13-037
|
|
15.12.2020 |
XINGA, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Materiál a inštalácia svietiediel
|
600,00 |
bez DPH |
CVCNM2020/13-034
|
|
14.12.2020 |
Marián Zelezka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV2205876
|
Materiál pre ZK thajský box
|
697,80 |
s DPH |
CVCNM2018/30-031
|
|
14.12.2020 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Materiál pre ZK atletika
|
310,80 |
s DPH |
CVCNM2020-13-036
|
|
14.12.2020 |
XINGA, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Materiál pre ZK box
|
472,00 |
s DPH |
CVCNM2020/13-035
|
|
14.12.2020 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
918.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-032
|
|
14.12.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-033
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
32.47.- |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
4home, a.s. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-032
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
918.- |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2002 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-034
|
Materiál a inštalácia svietiediel
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
11.12.2020 |
Marián Zelezka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Mesačné poplatky 1.11.2020 - 30.11.2020
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020-13-036
|
Materiál pre ZK atletika
|
310,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
XINGA, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Pomôcky pre ZK thajský box - roh boxerský
|
216.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-030
|
|
10.12.2020 |
BOVE, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Reproduktor + príslušenstvo pre ZK bábkoherecký
|
532.97.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-029
|
|
10.12.2020 |
MUZIKER, a.s. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-030
|
Pomôcky pre ZK thajský box - roh boxerský
|
216.- |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
BOVE, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Tréningové tričká pre ZK volejbal
|
1000.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-028
|
|
10.12.2020 |
OZ Stará Garda |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Mesačné poplatky 8.11.2020 - 7.12.2020
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-029
|
Reproduktor + príslušenstvo pre ZK bábkoherecký
|
532.97.- |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
MUZIKER, a.s. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-031
|
Materiál pre ZK thajský box
|
697,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-035
|
Materiál pre ZK box
|
472,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-028
|
Tréningové tričká pre ZK volejbal
|
1000.- |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
OZ Stará Garda |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2020
|
1135.- |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2020 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2020
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Regeneračno-relaxačné masáže - využitie SF
|
40.- |
bez DPH |
|
SF
|
25.11.2020 |
Iveta Drličková |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Relaxačná masáž - využitie SF
|
40.- |
bez DPH |
|
SF
|
25.11.2020 |
Ľubica Urbanová - Salón ĽUBICA |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020 zálohová fa
|
Služby STP APV 12/2020, 01.2021 - 11.2021
|
83.65.- |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-027
|
Poukážky Kaufland
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Poukážky Kaufland
|
120,00 |
s DPH |
CVCNM2020/13-027
|
|
19.11.2020 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
Mesačné poplatky 8.10.2020 - 7.11.2020
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Mesačné poplatky 1.10.2020 - 31.10.2020
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
240.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-026
|
|
05.11.2020 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Poistenie majetku a zodpovednosti 22.11.2020 - 22.11.2021
|
379.90.- |
bez DPH |
|
PZ číslo 6591823849/číslo návrhu 461 9000575
|
05.11.2020 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
aSc Agenda Komplet 2021
|
239.- |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Stolnotenisový stôl Donic Classic 25 + sieťky
|
645.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-025
|
|
03.11.2020 |
FUNSTAR s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2020
|
1135.- |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2020 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Oprava kopírky
|
90.60.- |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 11/2020
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-025
|
Stolnotenisový stôl Donic Classic 25 + sieťky
|
645.- |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
FUNSTAR s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020 zálohová fa
|
Jedálne kupóny
|
1216.45.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-024
|
|
28.10.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-024
|
Jedálne kupóny
|
1216.45.- |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Triedna kniha pre CVČ + registratúrny denník
|
29.94.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-022
|
|
19.10.2020 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Ochranné štíty
|
10.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-023
|
|
14.10.2020 |
Perfekt Distribution a.s. - organizačná zložka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020 proformafaktúra
|
Triedna kniha pre CVČ + registratúrny denník
|
29.94.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-022
|
|
13.10.2020 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-022
|
Triedna kniha pre CVČ + registratúrny denník
|
29.94.- |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Mesačné poplatky 8.9.2020 - 7.10.2020
|
0.- |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
140.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-021
|
|
06.10.2020 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-023
|
Ochranné štíty
|
10.- |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Perfekt Distribution a.s. - organizačná zložka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
Mesačné poplatky 1.9.2020 - 30.9.2020
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020 proforma fa
|
Mikro hosting k doméne 29.10.2020-28.10.2021, doména 1.11.2020-31.10.2021, odpis el.fa 2.10.2020
|
25.55.- |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Odvoz odpadu
|
60.- |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
M§M Trans SK s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2020
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-026
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
240.- |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2020 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2020
|
1135.- |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Toner
|
190.80.- |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-021
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
140.- |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Členský poplatok za rok 2020
|
40.- |
bez DPH |
|
|
11.09.2020 |
Asociácia centier voľného času SR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Mesačné poplatky 8.8.2020 - 7.9.2020
|
0.- |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
Nastavenie cloudu, ESET internet Security, myš
|
47.45.- |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Tomáš Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
Mesačné poplatky 1.8.2020 - 31.8..2020
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2020
|
1135.- |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2020 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2020
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Vývoz odpadu ramenáčom za júl 2020
|
164.60.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-020
|
|
13.08.2020 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
Mesačné poplatky 8.7.2020 - 7.8.2020
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020 zálohová fa
|
Triedna kniha pre CVČ
|
27.52.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-017
|
|
07.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
Mesačné poplatky 1.7.2020 - 31.7..2020
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2020 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2020
|
1135.- |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
Poplatok za čelnov ZK stolný tenis 9-12/2020
|
226.60.- |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Centrum voľného času |
Detmar s.r.o., Kmeťova 1279/9, Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Poplatok za odvoz a zneškodnovanie komunálneho odpadu za rok 2020
|
300.- |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2020
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
05.08.2020 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Asus VivoBook, USB, redukcia, servisné práce, inštalácia
|
512.80.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-019
|
|
31.07.2020 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Office Standart 2019, Windows Server k Assus VivoBook
|
80,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-020
|
Vývoz odpadu ramenáčom za júl 2020
|
164.60.- |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.07.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-019
|
Asus VivoBook
|
512.80.- |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Nájomné za rok 2020
|
64.52.- |
bez DPH |
|
|
13.07.2020 |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Oprava - servis tlačiarne, e-mailovej schránky
|
30.- |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Mesačné poplatky 8.6.2020 - 7.7.2020
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/20 - 06/21
|
241,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Vema, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Mesačné poplatky 1.6.2020 - 30.6..2020
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2020 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2020
|
1135.- |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2020
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.07.2020 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Novomestský spravodajca na rok 2020
|
6.- |
bez DPH |
|
|
30.06.2020 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-018
|
Jedálne kupóny
|
813,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020 zálohová fa
|
Jedálne kupóny
|
813,35 |
s DPH |
CVCNM2020/13-018
|
|
30.06.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Mesačné poplatky 8.5.2020 - 7.6.2020
|
0.- |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
Oprava kopírovacieho stroja Toshiba
|
50.40.- |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Servisné práce + inštalácia
|
19.80.- |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
Mesačné poplatky 1.5.2020 - 31.5.2020
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2020
|
1135.- |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2020 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-017
|
Triedna kniha pre CVČ
|
27.52.- |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2020
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/12-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.1,2
|
202,50 |
bez DPH |
|
|
29.05.2020 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/12-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.3
|
202,50 |
bez DPH |
|
|
29.05.2020 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
Čistiace prostriedky
|
81.84.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-016
|
|
12.05.2020 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-016
|
Čistiace prostriedky
|
81.84.- |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Mesačné poplatky 8.4.2020 - 7.5.2020
|
0.- |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
Dobropis z vyúčtovania za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2019
|
-204.99.- |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
Dobropis z vyúčtovania za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2019 telocvičňa
|
-1505.90.- |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
Mesačné poplatky 1.4.2020 - 30.4.2020
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2020 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2020
|
1135.- |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2020
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Odobraté obedy za 3/2020
|
12.30.- |
bez DPH |
|
|
22.04.2020 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
Mesačné poplatky 8.3.2020 - 7.4.2020
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Ochrana oznamovateľov(Whistleblowing) - výkon zodpovednej osoby
|
140.- |
bez DPH |
CVCNM2020/13-003
|
|
07.04.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Mesačné poplatky 1.3.2020 - 31.3.2020
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2020
|
1135.- |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Kurz plávania v mesiaci 3/2020
|
45.- |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2020 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2020
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Cartridge
|
157.20.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-015
|
|
31.03.2020 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-015
|
Cartridge
|
157.20.- |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Ochranné rúška
|
116.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-012
|
|
24.03.2020 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Čistiace prostriedky
|
4.30.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-014
|
|
24.03.2020 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
138.72.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-013
|
|
18.03.2020 |
Perfekt Distribution a.s. - organizačná zložka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
51.91.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-014
|
|
10.03.2020 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Mesačné poplatky 8.2.2020 - 7.3.2020
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-014
|
Čistiace prostriedky
|
4.30.- |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
Tepovanie a vysávanie kobercov
|
132.- |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
M&M Trans SK s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-013
|
Dezinfekčné prostriedky
|
138.72.- |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Perfekt Distribution a.s. - organizačná zložka |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Mesačné poplatky 1.2.2020 - 29.2.2020
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
207.50.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-011
|
|
06.03.2020 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-012
|
Ochranné rúška
|
116.- |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
24.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Materiál pre ZK judo
|
154.85.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-008
|
|
04.03.2020 |
ForCamping s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Vypracovanie kategorizácie prác podľa vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z.
|
36.- |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
MEDCARE, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Odobraté obedy za 2/2020
|
24.60.- |
bez DPH |
|
|
04.03.2020 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Materiál pre ZK judo
|
75.66.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-006
|
|
03.03.2020 |
SPORTMEDIC - Peter Urík |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Materiál pre ZK atletika
|
398.50.- |
s DPH |
CVCNM2020-13-005
|
|
03.03.2020 |
XINGA, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-008
|
Materiál pre ZK judo
|
154.85.- |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
ForCamping s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Materiál pre ZK judo
|
273.90.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-010
|
|
03.03.2020 |
BUDO SPORT |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-010
|
Materiál pre ZK judo
|
273.90.- |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
BUDO SPORT |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-009
|
Materiál pre ZK judo
|
56.39.- |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Simplysport.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Materiál pre ZK judo
|
55.39.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-009
|
|
03.03.2020 |
Simplysport.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-007
|
Materiál pre ZK judo
|
38.98.- |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SportObchod.cz s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
Materiál pre ZK judo
|
38.98.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-007
|
|
03.03.2020 |
SportObchod.cz s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-006
|
Materiál pre ZK judo
|
75.66.- |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SPORTMEDIC - Peter Urík |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Kurz plávania v mesiaci 2/2020
|
135.- |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2020
|
1135.- |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2020 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2020
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Zakrývacia fólia
|
18.96.- |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
02.03.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/31-003
|
Zmluva č.ZO/2020WBS14223-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa str.1
|
140.- |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/31-003
|
Zmluva č.ZO/2020WBS14223-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa str.8
|
140.- |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/31-003
|
Zmluva č.ZO/2020WBS14223-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa str.7
|
140.- |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/31-003
|
Zmluva č.ZO/2020WBS14223-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa str.6
|
140.- |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/31-003
|
Zmluva č.ZO/2020WBS14223-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa str.5
|
140.- |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/31-003
|
Zmluva č.ZO/2020WBS14223-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa str.4
|
140.- |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/31-003
|
Zmluva č.ZO/2020WBS14223-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa str.3
|
140.- |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/31-003
|
Zmluva č.ZO/2020WBS14223-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa str.2
|
140.- |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020-13-005
|
Materiál pre ZK atletika
|
398.50.- |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
XINGA, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Kurz plávania v mesiaci 1/2020
|
135.- |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Poistenie 21.3.2020 - 20.3.2021
|
143.- |
s DPH |
|
5720058669
|
17.02.2020 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
154.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-004
|
|
17.02.2020 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020 zálohová fa
|
Jedálne kupóny
|
1297.07.- |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/12-002
|
Dohoda o č.22/2019 o nájme - ZK futbal str.2
|
110.- |
bez DPH |
|
|
10.02.2020 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/12-002
|
Dohoda o č.22/2019 o nájme - ZK futbal str.4
|
110.- |
bez DPH |
|
|
10.02.2020 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Mesačné poplatky 8.1.2020 - 7.2.2020
|
0.26.- |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/12-002
|
Dohoda o č.22/2019 o nájme - ZK futbal str.1
|
110.- |
bez DPH |
|
|
10.02.2020 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/12-002
|
Dohoda o č.22/2019 o nájme - ZK futbal str.3
|
110.- |
bez DPH |
|
|
10.02.2020 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Odobraté obedy za 1/2020
|
34.35.- |
bez DPH |
|
|
07.02.2020 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Mesačné poplatky 1.1.2020 - 31.1.2020
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2020
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-004
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
154.- |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
165.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-002
|
|
31.01.2020 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-003
|
Ochrana oznamovateľov(Whistleblowing) - výkon zodpovednej osoby
|
140.- |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2020 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2020
|
1135.- |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/12-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.1
|
742.50.- |
bez DPH |
|
|
27.01.2020 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/12-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.2
|
742.50.- |
bez DPH |
|
|
27.01.2020 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2020/12-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.3
|
742.50.- |
bez DPH |
|
|
27.01.2020 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Servisné práce
|
15.- |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
265.- |
s DPH |
CVCNM2020/13-001
|
|
20.01.2020 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-002
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
165.- |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
Kurz plávania v mesiaci 12/2019
|
135.- |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
Odvoz dokumentov na skartáciu a skartácia
|
108.- |
bez DPH |
CVCNM201927-027
|
|
13.01.2020 |
OZO - Recycling s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Mesačné poplatky 8.12.2019 - 7.1.2020
|
0.- |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-001
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
265.- |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
Mesačné poplatky 1.12.2019 - 31.12.2019
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2020
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.01.2020 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
Poplatok za čelnov ZK stolný tenis 1-6/2020
|
194,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Centrum voľného času |
Detmar s.r.o., Kmeťova 1279/9, Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2020 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2020
|
1135.- |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
1 044.22 |
s DPH |
CVCNM2019/27-028
|
|
30.12.2019 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
Materiál a pomôcky pre ZK zdravá chrbtica
|
858,20 |
s DPH |
CVCNM2019/27-031
|
|
20.12.2019 |
StrongGear s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-033
|
Materiál pre ZK judo
|
330.- |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
Autobusová doprava pre ZK hokej
|
171.60.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-035
|
|
19.12.2019 |
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
Autobusová doprava pre ZK hokej
|
286.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-032
|
|
19.12.2019 |
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
Materiál pre ZK thajský box
|
399.55.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-034
|
|
19.12.2019 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-034
|
Materiál pre ZK thajský box
|
399.55.- |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Materiál pre ZK judo
|
330.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-033
|
|
19.12.2019 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
Nájom divadelnej sály - Galavečer hviezd CVČ
|
30.- |
bez DPH |
|
|
16.12.2019 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-032
|
Autobusová doprava pre ZK hokej
|
286.- |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
GL dust LED + trubice
|
786.58.- |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Kopún Vladimír |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019 zálohová fa
|
Materiál a pomôcky pre ZK zdravá chrbtica
|
858,20 |
s DPH |
CVCNM2019/27-031
|
|
12.12.2019 |
StrongGear s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-035
|
Autobusová doprava pre ZK hokej
|
171.60.- |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Mesačné poplatky 8.11.2019 - 7.12.2019
|
0.35.- |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-012
|
Dohoda o č.12/2019 o nájme - ZK futbal str.4
|
110.- |
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-012
|
Dohoda o č.12/2019 o nájme - ZK futbal str.3
|
110.- |
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-012
|
Dohoda o č.12/2019 o nájme - ZK futbal str.2
|
110.- |
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-012
|
Dohoda o č.12/2019 o nájme - ZK futbal str.1
|
110.- |
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Kurz plávania v mesiaci 11/2019
|
180.- |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Materiál a pomôcky pre ZK volejbal
|
1285.68.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-025
|
|
11.12.2019 |
noGrey s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
Odobraté obedy za 12/2019
|
29.77.- |
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
Odobraté obedy za 11/2019
|
34.35.- |
bez DPH |
|
|
09.12.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Mesačné poplatky 1.11.2019 - 30.11..2019
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Materiál pre ZK futbal
|
166.80.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-029
|
|
06.12.2019 |
AVESYS.eu s.r.o |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Autobusová doprava pre ZK hokej
|
171.60.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-030
|
|
06.12.2019 |
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Štartovné pre ZK futbal
|
75.- |
bez DPH |
|
|
06.12.2019 |
OZ FC 1912 Topoľčany |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-028
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
1 044,22 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-029
|
Materiál pre ZK futbal
|
166.80.- |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
AVESYS.eu s.r.o |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2020/13-011
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
207.50.- |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Cartridge
|
78.- |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
Služby STP APV 12/2019, 01.2020 - 11.2020
|
0.- |
s DPH |
|
Zálohová fa vo výške 83,65,- €.
|
03.12.2019 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2019
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2019
|
1135.- |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2019 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM201927-027
|
Odvoz dokumentov na skartáciu a skartácia
|
108.- |
bez DPH |
|
|
28.11.2019 |
OZO - Recycling s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Relaxačná masáž - využitie SF
|
40.- |
bez DPH |
|
SF
|
26.11.2019 |
Ľubica Urbanová - Salón ĽUBICA |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Regeneračno-relaxačné masáže - využitie SF
|
40.- |
bez DPH |
|
SF
|
25.11.2019 |
Iveta Drličková |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Ozvučenie skúšky a programu Galavečer hviezd CVČ
|
200.- |
bez DPH |
|
|
25.11.2019 |
Ing. Ľubomír Madro |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019 zálohová fa
|
Služby STP APV 12/2019, 01.2020 - 11.2020
|
83.65.- |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
Kurz plávania v mesiaci 10/2019
|
180.- |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
125.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-026
|
|
13.11.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Odobraté obedy za 10/2019
|
41.22.- |
bez DPH |
|
|
13.11.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-031
|
Materiál a pomôcky pre ZK zdravá chrbtica
|
858,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
StrongGear s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-030
|
Autobusová doprava pre ZK hokej
|
171.60.- |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Jedálne kupóny
|
1014.90.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-023
|
|
11.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Registratúrny denník
|
13.09.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-024
|
|
11.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Mesačné poplatky 8.10.2019 - 7.11.2019
|
0.06.- |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-025
|
Materiál a pomôcky pre ZK volejbal
|
1285.68.- |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
noGrey s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Mesačné poplatky 1.10.2019 - 31.10.2019
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019 proformafaktúra
|
Registratúrny denník
|
13.09.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-024
|
|
05.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-024
|
Registratúrny denník
|
13.09.- |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Mikro hosting k doméne 29.10.2019 - 28.10.2020 + doména 1.11.19-31.10.20
|
25.50.- |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019 zálohová fa
|
Jedálne kupóny
|
1014.90.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-023
|
|
04.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
aSc Agenda Komplet 2020
|
239.- |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 11/2019
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie11/2019 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2019
|
1135.- |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-026
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
125.- |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-023
|
Jedálne kupóny
|
1014.90.- |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
115.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-022
|
|
23.10.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
Odobraté obedy za 9/2019
|
29.77.- |
bez DPH |
|
|
22.10.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-009
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.1
|
315.- |
bez DPH |
|
|
21.10.2019 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-009
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.3
|
315.- |
bez DPH |
|
|
21.10.2019 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-009
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.2
|
315.- |
bez DPH |
|
|
21.10.2019 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Autobusová doprava pre ZK hokej
|
286.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-020
|
|
18.10.2019 |
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Autobusová doprava pre ZK hokej
|
174.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-021
|
|
18.10.2019 |
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-022
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
115.- |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-019
|
Plagáty k akcii"Galavečer hviezd CVČ"
|
12.- |
bez DPH |
|
|
14.10.2019 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Plagáty k akcii"Galavečer hviezd CVČ"
|
14.40.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-019
|
|
14.10.2019 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Sony ZS-RS60BT + servisné práce
|
123.- |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Mesačné poplatky 8.9.2019 - 7.10.2019
|
0.22.- |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Mesačné poplatky 1.9.2019 - 30.9.2019
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-011
|
Dohoda o č.11/2019 o nájme - ZK futbal str.1
|
110.- |
bez DPH |
|
|
04.10.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-011
|
Dohoda o č.11/2019 o nájme - ZK futbal str.3
|
110.- |
bez DPH |
|
|
04.10.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019 proforma fa
|
Mikro hosting k doméne 29.10.2019 - 28.10.2020 + doména 1.11.19-31.10.20
|
25.55.- |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-011
|
Dohoda o č.11/2019 o nájme - ZK futbal str.2
|
110.- |
bez DPH |
|
|
04.10.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-011
|
Dohoda o č.11/2019 o nájme - ZK futbal str.4
|
110.- |
bez DPH |
|
|
04.10.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2019
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2019
|
1135.- |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2019 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-020
|
Autobusová doprava pre ZK hokej
|
286.- |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Seminár PAM - Trenčín 24.9.2019
|
54.- |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Vema, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-021
|
Autobusová doprava pre ZK hokej
|
174.- |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Print Cartridge
|
50.40.- |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
185.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-018
|
|
19.09.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Poistenie majetku a zodpovednosti 22.11.2019 - 22.11.2020
|
379.90.- |
bez DPH |
|
PZ číslo 6591823849/číslo návrhu 461 9000575
|
17.09.2019 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-017
|
Prenájom miestnosti
|
37.50.- |
bez DPH |
|
|
12.09.2019 |
Centrum voľného času |
Asociácia volejbalových rozhodcov, Junácka 6, 823 80 Bratislava |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.09.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-005
|
Dohoda o nájme nebytových priestorov str.1
|
37.50.- |
bez DPH |
|
|
12.09.2019 |
Centrum voľného času |
Asociácia volejbalových rozhodcov, Junácka 6, 823 80 Bratislava |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.09.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-005
|
Dohoda o nájme nebytových priestorov str.2
|
37.50.- |
bez DPH |
|
|
12.09.2019 |
Centrum voľného času |
Asociácia volejbalových rozhodcov, Junácka 6, 823 80 Bratislava |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.09.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-005
|
Dohoda o nájme nebytových priestorov str.3
|
37.50.- |
bez DPH |
|
|
12.09.2019 |
Centrum voľného času |
Asociácia volejbalových rozhodcov, Junácka 6, 823 80 Bratislava |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
Prenájom miestnosti
|
37.50.- |
bez DPH |
CVCNM2019/27-017
|
|
12.09.2019 |
Centrum voľného času |
Asociácia volejbalových rozhodcov, Junácka 6, 823 80 Bratislava |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-018
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
185.- |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Mesačné poplatky 8.7.2019 - 7.8.2019
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Mesačné poplatky 1.8.2019 - 31.8.2019
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
Prenájom haly ZK zdravá chrbtica - Memoriál O.Hekela
|
150.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-016
|
|
05.09.2019 |
Tenisový areál Zelená voda, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-010
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK volejbal str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK volejbal a futbal str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.10.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-010
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK volejbal str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK volejbal a futbal str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2019
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2019
|
1135.- |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2019 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK futbal,hokej,volejbal str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK futbal,hokej,volejbal str.3
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK futbal,hokej,volejbal str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
Mesačné poplatky 8.7.2019 - 7.8.2019
|
0.49.- |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
Materiál pre ZK box
|
356.20.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-027
|
|
09.08.2019 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
Mesačné poplatky 1.7.2019 - 31.7.2019
|
20.76.- |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2019 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2019
|
1135.- |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2019
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
Router, toner + servisné práce
|
247.80.- |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
Jedálne kupóny
|
0.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-014
|
|
17.07.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
Odobraté obedy za 6/2019
|
20.61.- |
bez DPH |
|
|
17.07.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/19 - 06/20
|
232.92.- |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
Vema, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
Triedna kniha pre CVČ
|
0.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-013
|
|
17.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019 proformafaktúra
|
Triedna kniha pre CVČ
|
38.10.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-013
|
|
11.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
Mesačné poplatky 8.6.2019 - 7.7.2019
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis 9-12/2019
|
129.60.- |
bez DPH |
|
|
10.07.2019 |
Centrum voľného času |
Detmar s.r.o., Kmeťova 1279/9, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
Nájomné za rok 2019
|
64.52.- |
bez DPH |
|
|
10.07.2019 |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019 zálohová fa
|
Jedálne kupóny
|
823.58.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-014
|
|
09.07.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-014
|
Jedálne kupóny
|
823.58.- |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
Mesačné poplatky 1.6.2019 - 30.6.2019
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-013
|
Triedna kniha pre CVČ
|
38.10.- |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2019
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
08.07.2019 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2019 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2019
|
1135.- |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-012
|
Vypracovanie dokumentácie zdravotného dohľadu
|
36.- |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
MUDr. Jozef Ďaďan, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Kurz plávania v mesiaci 6/2019
|
72.- |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
749.08.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-010
|
|
19.06.2019 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Ubytovanie ZK zdravá chrbtica - sústredenie
|
86.40.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-011
|
|
14.06.2019 |
PERLA - Zelená Voda, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-011
|
Ubytovanie ZK zdravá chrbtica - sústredenie
|
86.40.- |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
PERLA - Zelená Voda, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
Odobraté obedy za 5/2019
|
36.64.- |
bez DPH |
|
|
13.06.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Kurz plávania v mesiaci 5/2019
|
108.- |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Poplatok za odvoz a zneškodnovanie komunálneho odpadu za rok 2019
|
196.15.- |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
Mesačné poplatky 8.5.2019 - 7.6.2019
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-027
|
Materiál pre ZK box
|
356.20.- |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
Mesačné poplatky 1.5.2019 - 31.5.2019
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-010
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
749.08.- |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2019
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2019
|
1135.- |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2019 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-016
|
Prenájom haly ZK zdravá chrbtica - Memoriál O.Hekela
|
150.- |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Tenisový areál Zelená voda, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
Novomestský spravodajca na rok 2019
|
6.- |
bez DPH |
|
|
30.05.2019 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
Kurz plávania v mesiaci 4/2019
|
144.- |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Mesačné poplatky 8.4.2019 - 7.5.2019
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
Odobraté obedy za 4/2019
|
20.61.- |
bez DPH |
|
|
09.05.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
Mesačné poplatky 1.4.2019 - 30.4.2019
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2019
|
1135.- |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2019 - za telocvičňu
|
450.- |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2019
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
Vyúčtovanie za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2018 - telocvičňa
|
1441.92.- |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
Vyúčtovanie za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2018
|
1449.81.- |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
145.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-009
|
|
17.04.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
Kurz plávania v mesiaci 3/2019
|
72.- |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Odobraté obedy za 3/2019
|
25.19.- |
bez DPH |
|
|
16.04.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
350.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-008
|
|
09.04.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Mesačné poplatky 1.3.2019 - 31.3.2019
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2019
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2019
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2019 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.3
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.05.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.05.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Členský poplatok za rok 2019
|
70.- |
bez DPH |
|
|
27.03.2019 |
Asociácia centier voľného času SR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-009
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
145.- |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
Odobraté obedy za 2/2019
|
32.06.- |
bez DPH |
|
|
22.03.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Kurz plávania v mesiaci 2/2019
|
144.- |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
Mikiny pre ZK hip-hop
|
334.80.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-004
|
|
19.03.2019 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
Materiál pre ZK box
|
321.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-007
|
|
14.03.2019 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Materiál pre ZK karate
|
299.70.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-006
|
|
11.03.2019 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Mesačné poplatky 8.2.2019 - 7.3.2019
|
0.42.- |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-006
|
Materiál pre ZK karate
|
299.70.- |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-007
|
Materiál pre ZK box
|
321.- |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
Mesačné poplatky 1.2.2019 - 28.2.2019
|
20.58.- |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-008
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
350.- |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2019
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2019
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2019 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Poistenie 21.3.2019 - 20.3.2020
|
143.- |
s DPH |
|
5720058669
|
28.02.2019 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Mikrofón + mikroport pre ZK zdravá chrbtica
|
0.00.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-003
|
k zálohovej fa 16/2019
|
25.02.2019 |
Muziker, a.s., Einsteinova 18, 85 101 Bratislava 5 |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
130.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-005
|
|
25.02.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-004
|
Mikiny pre ZK hip-hop
|
334.80.- |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-003
|
Mikrofón + mikroport pre ZK zdravá chrbtica
|
51.40.- |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Muziker, a.s., Einsteinova 18, 85 101 Bratislava 5 |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019 zálohova fa
|
Mikrofón + mikroport pre ZK zdravá chrbtica
|
51.40.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-003
|
|
20.02.2019 |
Muziker, a.s., Einsteinova 18, 85 101 Bratislava 5 |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Kurz plávania v mesiaci 1/2019
|
108.- |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Odobraté obedy za 1/2019
|
29.77.- |
bez DPH |
|
|
14.02.2019 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019 k zálohovej fa 10/2019
|
Jedálne kupóny
|
0.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-001
|
|
13.02.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.02.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-003
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.4
|
70.- |
bez DPH |
|
|
11.02.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
Mesačné poplatky 8.1.2019 - 7.2.2019
|
0.29.- |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-002
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.4
|
77.- |
bez DPH |
|
|
11.02.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-003
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.1
|
70.- |
bez DPH |
|
|
11.02.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-003
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.2
|
70.- |
bez DPH |
|
|
11.02.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-003
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.3
|
70.- |
bez DPH |
|
|
11.02.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-002
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.3
|
77.- |
bez DPH |
|
|
11.02.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-002
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.2
|
77.- |
bez DPH |
|
|
11.02.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-002
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.4
|
77.- |
bez DPH |
|
|
11.02.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-002
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.1
|
77.- |
bez DPH |
|
|
11.02.2019 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
200.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-002
|
|
05.02.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Mesačné poplatky 1.1.2019 - 31.1.2019
|
20.65.- |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2019
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-001
|
Jedálne kupóny
|
1309.48.- |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019 zálohová fa
|
Jedálne kupóny
|
1309.48.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-001
|
|
04.02.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.2
|
450.- |
bez DPH |
|
|
01.02.2019 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.1
|
450.- |
bez DPH |
|
|
01.02.2019 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2019/32-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.3
|
450.- |
bez DPH |
|
|
01.02.2019 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2019
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2019 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-005
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
130.- |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
Toner HP
|
110.40.- |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Kurz plávania v mesiaci 12/2018
|
108.- |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2019/27-002
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
200.- |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Štartovné ZK futbal
|
50.34.- |
bez DPH |
|
|
14.01.2019 |
Sport Hluk, příspěvková organizace |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
Mesačné poplatky 8.12.2018 - 7.1.2019
|
0.19.- |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis 1-6/2019
|
194.40.- |
bez DPH |
|
|
08.01.2019 |
Centrum voľného času |
Detmar s.r.o., Kmeťova 1279/9, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
210.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-034
|
|
08.01.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
Mesačné poplatky 1.12.2018 - 31.12.2018
|
11.22.- |
s DPH |
|
|
06.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
Materiál a pomôcky pre ZK futbal
|
222.70.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-029
|
|
02.01.2019 |
inSPORTline, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2019
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.01.2019 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2019 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2019
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Vybavenie CVČ + kancelárske + čistiace
|
2584.92.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-033
|
|
22.12.2018 |
JHS trading s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-033
|
Vybavenie CVČ + kancelárske + čistiace
|
2584.92.- |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
JHS trading s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
ZK futbal - tréningové pomôcky
|
385,00 |
s DPH |
CVCNM2018/30-030
|
|
20.12.2018 |
Legea Slovenská republika, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
780.60.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-015
|
|
20.12.2018 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-032
|
Materiál pre ZK futbal
|
79.20.-+manipulačné |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
MOSK, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
Materiál pre ZK futbal
|
83.70.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-032
|
|
20.12.2018 |
MOSK, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-031
|
Magnetofóny pre CVČ
|
604.- |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
Magnetofóny pre CVČ
|
604.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-031
|
|
20.12.2018 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-030
|
ZK futbal - tréningové pomôcky
|
380.00+preprava |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Legea Slovenská republika, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-029
|
Materiál a pomôcky pre ZK futbal
|
223.70.- |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
inSPORTline, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Materiál a pomôcky pre ZK box
|
440,80 |
s DPH |
CVCNM2018/30-027
|
|
19.12.2018 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
521,50 |
s DPH |
CVCNM2018/30-028
|
|
19.12.2018 |
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-027
|
Materiál pre ZK box
|
466,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-028
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
521,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Preprava pre ZK zdravá chrbtica
|
320.- |
bez DPH |
CVCNM2018/30-026
|
|
18.12.2018 |
TopSPEED s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
Seminár PAM 33.05 Trenčín 18.12.2018
|
54.- |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Vema, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
Kurz plávania v mesiaci 11/2018
|
144.- |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
Materiál pre ZK thajský box
|
297,60 |
s DPH |
CVCNM2018/30-024
|
|
14.12.2018 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-034
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
210.- |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-023
|
Pmôcky pre ZK thajský box
|
99,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Sportago Company s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-025
|
Materiál a pomôcky pre ZK thajský box
|
589,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
FIGHT SPORT, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-024
|
Materiál pre ZK thajský box
|
297,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
Pmôcky pre ZK thajský box
|
99,00 |
s DPH |
CVCNM2018/30-023
|
|
14.12.2018 |
Sportago Company s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
Materiál a pomôcky pre ZK thajský box
|
589,00 |
s DPH |
CVCNM2018/30-025
|
|
14.12.2018 |
FIGHT SPORT, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
Materiál a pomôcky pre ZK volejbal
|
681.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-021
|
|
13.12.2018 |
SPORTIKA CZ SK s.r.o., organizačná zložka Slovensko |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
Materiál pre ZK judo
|
464.65.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-017
|
|
13.12.2018 |
Czech Wool company s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-021
|
Materiál a pomôcky pre ZK volejbal
|
681.- |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
SPORTIKA CZ SK s.r.o., organizačná zložka Slovensko |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-022
|
Pomôcky pre ZK volejbal
|
400.- |
bez DPH |
|
|
13.12.2018 |
Volejbal, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Pomôcky pre ZK volejbal
|
400.- |
bez DPH |
CVCNM2018/30-022
|
|
13.12.2018 |
Volejbal, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
Odobraté obedy za 12/2018
|
13.14.- |
bez DPH |
|
|
13.12.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Materiál pre ZK judo
|
330.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-019
|
|
12.12.2018 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-023
|
Pmôcky pre ZK thajský box
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Sportago Company s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-019
|
Materiál pre ZK judo
|
330.- |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-026
|
Preprava pre ZK zdravá chrbtica
|
320.- |
bez DPH |
|
|
12.12.2018 |
TopSPEED s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-017
|
Materiál pre ZK judo
|
464.65.- |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Ovečkárna.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
Služby STP APV 12/2018, 01.2019 - 11.2019
|
0.- |
s DPH |
|
039664342 R2515/2008
|
12.12.2018 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
Materiál pre ZK judo
|
145.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-018
|
|
12.12.2018 |
BUDO SPORT spol.s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-018
|
Materiál pre ZK judo
|
145.- |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
BUDO SPORT spol.s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
628.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-020
|
|
12.12.2018 |
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-020
|
Materiál pre ZK zdravá chrbtica
|
628.- |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Štartovné + prenájom telocvične pre ZK futbal
|
90.- |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Profit real Žilina, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
Mesačné poplatky 8.11.2018 - 7.12.2018
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-009
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.3
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
11.12.2018 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-009
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.1
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
11.12.2018 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-009
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.2
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
11.12.2018 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Odobraté obedy za 11/2018
|
37.23.- |
bez DPH |
|
|
07.12.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
Mesačné poplatky 1.11.2018 - 30.11.2018
|
30.77.- |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
Regeneračno-relaxačné masáže - využitie SF
|
30,00 |
bez DPH |
|
SF
|
04.12.2018 |
Iveta Drličková |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2018
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2018
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Relaxačná masáž - využitie SF
|
30.- |
bez DPH |
|
|
30.11.2018 |
Ľubica Urbanová - Salón ĽUBICA |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2018 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
155.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-016
|
|
26.11.2018 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018 zálohová fa
|
Služby STP APV 12/2018, 01.2019 - 11.2019
|
83.65.- |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Materiál pre ZK basketbal a futbal
|
3496.35.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-014
|
|
21.11.2018 |
SPORTIKA GROUP, s.r.o |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-014
|
Materiál pre ZK basketbal a futbal
|
3496.35.- |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
SPORTIKA GROUP, s.r.o |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-015
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
780.60.- |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-016
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
155.- |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
330.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-013
|
|
12.11.2018 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
Mesačné poplatky 8.10.2018 - 7.11.2018
|
0.06.- |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Odobraté obedy za 10/2018
|
30.66.- |
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-005
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.1
|
77.- |
bez DPH |
|
|
09.11.2018 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-005
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.3
|
77.- |
bez DPH |
|
|
09.11.2018 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-005
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.2
|
77.- |
bez DPH |
|
|
09.11.2018 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Mesačné poplatky 1.10.2018 - 31.10.2018
|
28.26.- |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 11/2018
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2018 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2018
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
Mikro hosting k doméne + doména 29.10.2018 - 28.10.2019
|
0.- |
s DPH |
proforma fa č. 1810509160
|
|
05.11.2018 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-004
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.1
|
70.- |
bez DPH |
|
|
02.11.2018 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-004
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.2
|
70.- |
bez DPH |
|
|
02.11.2018 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-004
|
Dohoda o krátkodom nájme - ZK futbal str.3
|
70.- |
bez DPH |
|
|
02.11.2018 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
Poistenie majetku a zodpovednosti 22.11.2018 - 22.11.2019
|
351.76.- |
bez DPH |
|
PZ číslo 6591823849/číslo návrhu 461 9000575
|
26.10.2018 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Jedálne kupóny
|
0.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-012
|
k zálohovej fa č. 100/2018
|
24.10.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
Kurz plávania v mesiaci 9/2018
|
72.- |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018 zálohová fa
|
Jedálne kupóny
|
1049.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-012
|
|
17.10.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-012
|
Jedálne kupóny
|
1049.- |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Odobraté obedy za 9/2018
|
32.25.- |
bez DPH |
|
|
16.10.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
aSc Agenda Komplet 2018
|
199.- |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 8.9.2018 - 7.10.2018
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 8.9.2018 - 7.10.2018
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-013
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
330.- |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 1.9.2018 - 30.9.2018
|
20.59.- |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 1.9.2018 - 30.9.2018
|
20.59.- |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
235.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-011
|
|
08.10.2018 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018 proforma faktúra
|
Mikro hosting k doméne + doména 29.10.2018 - 28.10.2019
|
25.55.- |
s DPH |
1810509160
|
|
04.10.2018 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2018 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.3
|
562.50.- |
bez DPH |
|
|
01.10.2018 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.2
|
562.50.- |
bez DPH |
|
|
01.10.2018 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.1
|
562.50.- |
bez DPH |
|
|
01.10.2018 |
Centrum voľného času |
RT Dance School o.z., Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
Ing. Róbert Pavlík |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2018
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2018
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
Pomôcky pre ZK AJ
|
36.50.- |
bez DPH |
|
|
17.09.2018 |
JUVENIA - EDUCATION, n.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Danka Mitanová |
vychovávateľka a vedúca ZK AJ |
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-011
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
235.- |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 8.8.2018 - 7.9.2018
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 8.8.2018 - 7.9.2018
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 1.8.2018 - 31.8.2018
|
12.86.- |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 1.8.2018 - 31.8.2018
|
12.86.- |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK futbal str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK futbal str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-007
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK judo str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK volejbal str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK volejbal str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-007
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK judo str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2018
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.09.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.09.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.1
|
bezodplatne |
bez DPH |
|
|
31.08.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.2
|
bezodplatne |
bez DPH |
|
|
31.08.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.3
|
bezodplatne |
bez DPH |
|
|
31.08.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2018 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2018
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
ZK zdravá chrbtica - Router
|
20.- |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 8.7.2018 - 7.8.2018
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 8.7.2018 - 7.8.2018
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 1.7.2018 - 31.7.2018
|
30.58.- |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 1.7.2018 - 31.7.2018
|
30.58.- |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2018 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2018
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2018
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.08.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Triedna kniha pre CVČ
|
0.00.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-010
|
|
27.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Oprava kopírovacieho stroja Toshiba
|
54.- |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
Kurz plávania v mesiaci 6/2018
|
72.- |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/18 - 06/19
|
226.08.- |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Vema, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 8.6.2018 - 7.7.2018
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
Nájomné za rok 2018.
|
64.52.- |
bez DPH |
|
|
12.07.2018 |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 8.6.2018 - 7.7.2018
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018 - proformafaktúra
|
Triedna kniha pre CVČ
|
37.50.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-010
|
|
10.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-010
|
Triedna kniha pre CVČ
|
37.50.- |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 1.6.2018 - 30.6.2018
|
20.52.- |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 1.6.2018 - 30.6.2018
|
20.52.- |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-009
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
758.26.- |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.08.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018 str.1
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
758.26.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-009
|
|
04.07.2018 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018 str.2
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
758.26.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-009
|
|
04.07.2018 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2018 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2018
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2018
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.07.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Nájom divadelnej sály - skúška a vystúpenie ZK bábkoherecký hra Klubovňa
|
83.75.- |
bez DPH |
|
|
29.06.2018 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Poplatok za odvoz a zneškodnovanie komunálneho odpadu za rok 2018
|
196.15.- |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Nájom divadelnej sály - akcia Novostar
|
142.50.- |
bez DPH |
|
|
20.06.2018 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis 9-12/2018
|
129.60.- |
bez DPH |
|
|
20.06.2018 |
Centrum voľného času |
BRANSON ULTRASONICS, A.S., Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Odobraté obedy za 6/2018
|
6.45.- |
bez DPH |
|
|
20.06.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Odobraté obedy za 5/2018
|
27.95.- |
bez DPH |
|
|
20.06.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
Cartridqe + servisné práce
|
92.- |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Kurz plávania v mesiaci 5/2018
|
180.- |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 8.5.2018 - 7.6.2018
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
10.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 8.5.2018 - 7.6.2018
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
10.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018 zálohová fa
|
Jedálne kupóny
|
937.38.- |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Dobropis - spracovanie vrátených nespotrebovaných kupónov
|
-989.40.- |
s DPH |
DOBROPIS
|
|
05.06.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 1.5.2018 - 31.5.2018
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 1.5.2018 - 31.5.2018
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Ozvučenie skúšky a súťaže Novostar IV.
|
200.- |
bez DPH |
|
|
04.06.2018 |
Ing. Ľubomír Madro |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2018
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
01.06.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2018
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2018 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Tričká ako odmeny pre súťažiacich a org.štáb - Novostar IV.
|
499.94.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-008
|
|
29.05.2018 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Kurz plávania v mesiaci 4/2018
|
144.- |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
Novomestský spravodajca na rok 2018
|
6.- |
bez DPH |
|
|
17.05.2018 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Vyúčtovanie za obdobie 1.1.-31.12.2017 - telocvičňa
|
1830.39.- |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Vyúčtovanie za obdobie 1.1.-31.12.2017.
|
2599.04.- |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
HDD + servisné práce
|
94.- |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
Odobraté obedy za 4/2018
|
25.80.- |
bez DPH |
|
|
11.05.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/34 str.1
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.05.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/34 str.6
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.05.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/34 str.2
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.05.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/34 str.3
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
Ubytovanie pre ZK zdravá chrbtica
|
288.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-006
|
|
10.05.2018 |
Magdaléna Viteková-DONNA |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.05.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/34 str.4
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 8.4.2018 - 7.5.2018
|
0.06.- |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 8.4.2018 - 7.5.2018
|
0.06.- |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/34 str.5
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.05.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-001
|
Zmluva o nájme školského ihriska str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
18.05.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-001
|
Zmluva o nájme školského ihriska str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Ozvučenie skúšky a súťaže Novostar IV.
|
200.- |
bez DPH |
|
|
09.05.2018 |
Ing. Ľubomír Madro |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/38-001
|
Zmluva o nájme školského ihriska str.3
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-007
|
Ubytovanie pre ZK zdravá chrbtica
|
231.- |
bez DPH |
|
|
07.05.2018 |
Apartmánový dom Kovács Karol |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-006
|
Ubytovanie pre ZK zdravá chrbtica
|
288.- |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Magdaléna Viteková-DONNA |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 1.4.2018 - 30.4.2018
|
19.61.- |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Záloha na vystúpenie Thomasa Puskailera
|
200.- |
bez DPH |
CVCNM2018/30-005
|
|
04.05.2018 |
TP Productions s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Vystúpenie Thomasa Puskailera
|
800.- |
bez DPH |
CVCNM2018/30-005
|
|
04.05.2018 |
TP Productions s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 1.4.2018 - 30.4.2018
|
19.61.- |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2018
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.05.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2018 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2018
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-005
|
Vystúpenie Thomasa Puskailera
|
1000.- |
bez DPH |
|
|
27.04.2018 |
TP Productions s.r.o. |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
|
7.02.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
25.04.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/33 str.2
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
|
45mesačne |
bez DPH |
|
|
20.04.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/33 str.1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
|
45mesačne |
bez DPH |
|
|
20.04.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/33 str.4
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
|
45mesačne |
bez DPH |
|
|
20.04.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/33 str.9
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
|
45mesačne |
bez DPH |
|
|
20.04.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/33 str.8
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
|
45mesačne |
bez DPH |
|
|
20.04.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/33 str.3
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
|
45mesačne |
bez DPH |
|
|
20.04.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/33 str.7
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
|
45mesačne |
bez DPH |
|
|
20.04.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/33 str.6
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
|
45mesačne |
bez DPH |
|
|
20.04.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2018/33 str.5
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
|
45mesačne |
bez DPH |
|
|
20.04.2018 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
Odobraté obedy za 3/2018
|
30.10.- |
bez DPH |
|
|
17.04.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Členský poplatok za rok 2018
|
60.- |
bez DPH |
|
|
16.04.2018 |
Asociácia centier voľného času SR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
Cartridge + servisné práce
|
92.40.- |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Kurz plávania v mesiaci 3/2018
|
144.- |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 8.3.2018 - 7.4.2018
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 8.3.2018 - 7.4.2018
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Prenájom malej športovej haly pre ZK basketbal
|
132.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-004
|
|
10.04.2018 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-008
|
Tričká ako odmeny pre súťažiacich a org.štáb - Novostar IV.
|
499.94.- |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 1.3.2018 - 31.3.2018
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
07.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.04.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 1.3.2018 - 31.3.2018
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
07.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.04.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2018 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2018
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
Ozvučenie skúšky a súťaže Novostar IV.
|
200.- |
bez DPH |
|
|
26.03.2018 |
Ing. Ľubomír Madro |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
405.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-003
|
|
22.03.2018 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Odobraté obedy za 2/2018
|
23.65.- |
bez DPH |
|
|
19.03.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Jedálne kupóny
|
1763.42.- |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 8.2.2018 - 7.3.2018
|
0.- |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Kurz plávania v mesiaci 2/2018
|
108.- |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 8.2.2018 - 7.3.2018
|
0.- |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 1.2.2018 - 28.2.2018
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 1.2.2018 - 28.2.2018
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
155.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-002
|
|
01.03.2018 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-003
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
405.- |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2018 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-004
|
Prenájom malej športovej haly pre ZK basketbal
|
132.- |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2018
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Notebook, HDD, kábel
|
507.90.- |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Poistenie 21.3.2018 - 20.3.2019
|
143.- |
s DPH |
|
5720058669
|
27.02.2018 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Tlačiareň, Cartridge, servisné práce
|
255.- |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Kurz plávania v mesiaci 1/2018
|
108.- |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
210.- |
s DPH |
CVCNM2018/30-001
|
|
14.02.2018 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Odobraté obedy za 12/2017
|
25.80.- |
bez DPH |
|
|
13.02.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 8.1.2018 - 7.2.2018
|
0.- |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 8.1.2018 - 7.2.2018
|
0.- |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-002
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
155.- |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2018
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2018 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018 str.1
|
Mesačné poplatky 1.1.2018 - 31.1.2018
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018 str.2
|
Mesačné poplatky 1.1.2018 - 31.1.2018
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Ozvučenie skúšky a súťaže Novostar IV.
|
200.- |
bez DPH |
|
|
26.01.2018 |
Ing. Ľubomír Madro |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Odobraté obedy za 12/2017
|
14.98.- |
bez DPH |
|
|
16.01.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 8.12.2017 - 7.1.2018
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2017 str.2
|
Mesačné poplatky 8.12.2017 - 7.1.2018
|
0.- |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2018 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2018
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2017 str.2
|
Mesačné poplatky 1.12.2017 - 31.12.2017
|
19.03.- |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 1.12.2017 - 31.12.2017
|
19.03.- |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
Kurz plávania v mesiaci 12/2017
|
72.- |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
CVCNM2018/30-001
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
210.- |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.02.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/28
|
Zmluva o poskytnutí stravovania - Dodatok č. 11
|
|
bez DPH |
|
|
01.01.2018 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2017 str.1
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
675.64.- |
s DPH |
15/2017
|
|
21.12.2017 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017 str.2
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
675.64.- |
s DPH |
15/2017
|
|
21.12.2017 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
Pomôcky pre ZK thajský box
|
100.- |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
BOVE, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
Pomôcky pre ZK karate
|
266.86.- |
s DPH |
14/2017
|
|
20.12.2017 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
Nájom divadelnej sály
|
30.- |
bez DPH |
|
|
20.12.2017 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
Pomôcky pre ZK karate
|
266.86.- |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
Plagát - Novostar IV.
|
49.20.- |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
Materiál pre ZK volejbal
|
984.- |
bez DPH |
13/2017
|
|
19.12.2017 |
SPORTIKA GROUP, s.r.o |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
Vysavač + vrecká
|
145.89.- |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Miroslav Bušo - MOPOS |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
USB 3.0 Flash drive - Novostar IV.
|
58.43.- |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
Cartridge, skartovač + servisné práce VP
|
232.20.- |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
Preprava ZK vzpieranie
|
320,02 |
s DPH |
12/2017
|
|
15.12.2017 |
Leafcar, s.r.o. |
CVČ Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Preprava ZK vzpieranie
|
320,02 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Leafcar, s.r.o. |
CVČ Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
Kurz plávania v mesiaci 11/2017
|
144.- |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
Pomôcky pre ZK futbal
|
361.97.- |
s DPH |
7/2017
|
|
12.12.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
Odobraté obedy za 11/2017
|
34.24.- |
bez DPH |
|
|
12.12.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 8.11.2017 - 7.12.2017
|
0.40.- |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017 str.2
|
Mesačné poplatky 8.11.2017 - 7.12.2017
|
0.40.- |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu za druhý polrok 2017 júl-november
|
25.- |
bez DPH |
|
|
11.12.2017 |
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
Pomôcky pre ZK judo
|
360.- |
s DPH |
10/2017
|
|
08.12.2017 |
IpponShop |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017 str.2
|
Mesačné poplatky 1.11.2017 - 30.11.2017
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 1.11.2017 - 30.11.2017
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2017
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2017- za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
Nájomné za rok 2017
|
62.21.- |
bez DPH |
1213/2009
|
|
04.12.2017 |
Základná umelecká škola Juraja kréna |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
Služby STP APV 12/2017, 01.2018 - 11.2018
|
0.- |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/90-1 k zmluve 2015/47
|
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti zmluvy zabezpečovania a dohľadu nad pracovnými podmienkami
|
|
bez DPH |
|
|
30.11.2017 |
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
675.64.- |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
Materiál a pomôcky pre ZK judo
|
|
s DPH |
8/2017
|
|
20.11.2017 |
inSPORTline, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
Kurz plávania v mesiaci 10/2017
|
216.- |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Materiál pre ZK volejbal
|
984.- |
bez DPH |
|
|
19.11.2017 |
SPORTIKA GROUP, s.r.o |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.11.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017 zálohová faktúra
|
Služby STP APV 12/2017, 01.2018 - 11.2018
|
83.65.- |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 8.10.2017 - 7.11.2017
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017 str.2
|
Mesačné poplatky 8.10.2017 - 7.11.2017
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
Pomôcky pre ZK judo
|
93.- |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017 zálohová fa
|
Materiál a pomôcky pre ZK judo
|
102,70 |
s DPH |
8/2017
|
|
09.11.2017 |
inSPORTline, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
Odobraté obedy za 10/2017
|
32.10.- |
bez DPH |
|
|
09.11.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Pomôcky pre ZK judo
|
348,03 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
IpponShop |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Materiál a pomôcky pre ZK judo
|
102,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
inSPORTline, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Pomôcky pre ZK judo
|
89,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Pomôcky pre ZK box
|
580.- |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
Pomôcky pre ZK box
|
580.- |
s DPH |
11/2017
|
|
07.11.2017 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017 str. 2
|
Mesačné poplatky 1.9.2017 - 30.9.2017
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
05.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.11.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 1.9.2017 - 30.9.2017
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
05.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.11.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2017
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2017- za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Poistenie majetku a zodpovednosti 22.11.2017 - 22.11.2018
|
351.76.- |
bez DPH |
|
PZ číslo 6591823849/číslo návrhu 461 9000575
|
03.11.2017 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
aSc Agenda Komplet 2018
|
199.- |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017 str.2
|
Pomôcky pre ZK futbal
|
361.97.- |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017 str.1
|
Pomôcky pre ZK futbal
|
361.97.- |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
Mikro hosting k doméne + doména 29.10.2017 - 28.10.2018
|
|
s DPH |
1710382409
|
|
27.10.2017 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
Prenájom malej športovej haly pre ZK basketbal
|
132.- |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33-010
|
Dohoda o krátkodom nájme str.2
|
154.- |
bez DPH |
|
|
25.10.2017 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33-010
|
Dohoda o krátkodom nájme str.3
|
154.- |
bez DPH |
|
|
25.10.2017 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33-010
|
Dohoda o krátkodom nájme str.1
|
154.- |
bez DPH |
|
|
25.10.2017 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
Odobraté obedy za 9/2017
|
29.96.- |
bez DPH |
|
|
13.10.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017 str.2
|
Mesačné poplatky 8.9.2017 - 7.10.2017
|
1.20.- |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 8.9.2017 - 7.10.2017
|
1.20.- |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2017- za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017 str. 1
|
Mesačné poplatky 1.9.2017 - 30.9.2017
|
18.66.- |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2017
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017 proforma
|
Mikro hosting k doméne + doména 29.10.2017 - 28.10.2018
|
24.35.- |
s DPH |
1710382409
|
|
06.10.2017 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017 str. 2
|
Mesačné poplatky 1.9.2017 - 30.9.2017
|
18.66.- |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33-011
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
27.09.2017 |
p. Križanová |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
Prenájom haly pre Memoriál Ondreja Hekela
|
150.- |
bez DPH |
|
|
27.09.2017 |
Tenisový areál Zelená voda, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
Jedálne kupóny
|
1273.46.- |
s DPH |
6/2017
|
|
20.09.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
Prenájom malej športovej haly pre ZK basketbal
|
288.- |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
Opravné vyúčtovanie 1.1.-31.12.2016 telocvičňa
|
1498.07.- |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Jedálne kupóny
|
1224.- |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 8.8.2017 - 7.9.2017
|
0,06 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017 str.2
|
Mesačné poplatky 8.8.2017 - 7.9.2017
|
0,06 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2017- za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017 str. 1
|
Mesačné poplatky 1.8.2017 - 31.8.2017
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017 str. 2
|
Mesačné poplatky 1.8.2017 - 31.8.2017
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2017
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33 - 008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK judo str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33 - 013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - ZK basketbal str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33 - 013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - ZK basketbal str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33 - 013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - ZK basketbal str.3
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33 - 012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - volebal 1.liga jun. str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33 - 009
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK volejbal str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33 - 012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - volebal 1.liga jun. str.3
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33 - 008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK judo str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33 - 009
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre ZK volejbal str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/33 - 012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - volebal 1.liga jun. str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
Triedna kniha pre CVČ
|
0,00 |
s DPH |
5/2017
|
|
17.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis 9-12/2017
|
133.20.- |
bez DPH |
|
|
16.08.2017 |
Centrum voľného času |
BRANSON ULTRASONICS, A.S., Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 8.7.2017 - 7.8.2017
|
0.- |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017 str.2
|
Mesačné poplatky 8.7.2017 - 7.8.2017
|
0.- |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017 str. 2
|
Mesačné poplatky 1.7.2017 - 31.7.2017
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017 str. 1
|
Mesačné poplatky 1.7.2017 - 31.7.2017
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017 - proformafaktúra
|
Triedna kniha pre CVČ
|
37.50.- |
s DPH |
5/2017
|
|
03.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2017
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2017- za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/89-003
|
Dodatok č.1/2017 k zmluve o nájme nebytového priestoru str.2
|
64.52.-ročne |
bez DPH |
|
|
31.07.2017 |
Základná umelecká škola Juraja kréna |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.12.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/89-003
|
Dodatok č.1/2017 k zmluve o nájme nebytového priestoru str.1
|
64.52.-ročne |
bez DPH |
|
|
31.07.2017 |
Základná umelecká škola Juraja kréna |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Triedna kniha pre CVČ
|
37.50.- |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
Mesačné poplatky 8.6.2017 - 7.7.2017
|
0.- |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/17 - 06/18
|
220.32.- |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Vema, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
Odobraté obedy za 6/2017
|
19.26.- |
bez DPH |
|
|
17.07.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
Kurz plávania v mesiaci 6/2017
|
99.- |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2017- za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu za prvý polrok 2017
|
30.- |
bez DPH |
|
|
10.07.2017 |
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2017
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
Pomôcky pre ZK thajský box
|
289.99.- |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
BOVE, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017 str.2
|
Mesačné poplatky 1.6.2017 - 30.6.2017
|
19.14.- |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 1.6.2017 - 30.6.2017
|
19.14.- |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Čistiace prostriedky
|
523.88.- |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017 str.1
|
Čistiace prostriedky
|
523.88.- |
s DPH |
3/2017
|
|
30.06.2017 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Pomôcky pre ZK thajský box
|
289.99.- |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
BOVE, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017 str.2
|
Čistiace prostriedky
|
523.88.- |
s DPH |
3/2017
|
|
30.06.2017 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
Nájom divadelnej sály za mesiac január - jún 2017
|
200.- |
bez DPH |
|
|
29.06.2017 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
Nájom divadelnej sály za mesiac 3 a 4/2017 - predst. Rínek
|
80.- |
bez DPH |
|
|
29.06.2017 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
Kábel + servisné práce VP
|
21.- |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
Odobraté obedy za 5/2017
|
34.24.- |
bez DPH |
|
|
14.06.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Kurz plávania v mesiaci 5/2017
|
165.- |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017 str.2
|
Mesačné poplatky 8.5.2017 - 7.6.2017
|
0.- |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 8.5.2017 - 7.6.2017
|
0.- |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
Ozvučenie skúšky, súťaže Supertanec - finále
|
200.- |
bez DPH |
|
|
05.06.2017 |
Ing. Ľubomír Madro |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
Prenájom nebytových priestorov
|
405.- |
bez DPH |
|
CVCNM2017/32-002
|
05.06.2017 |
Centrum voľného času |
Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, Zelená voda II. 32014/203, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Zdenko Matejdes |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017 str.2
|
Mesačné poplatky 1.5.2017 - 31.5.2017
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 1.5.2017 - 31.5.2017
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2017
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2017- za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Ozvučenie skúšky, súťaže Supertanec
|
200.- |
bez DPH |
|
|
17.05.2017 |
Ing. Ľubomír Madro |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
Odobraté obedy za 4/2017
|
21.40.- |
bez DPH |
|
|
16.05.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
Kurz plávania v mesiaci 4/2017
|
132.- |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017 str.2
|
Mesačné poplatky 8.4.2017 - 7.5.2017
|
9.58.- |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 8.4.2017 - 7.5.2017
|
9.58.- |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2017
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
Poplatok za odvoz a zneškodnovanie komunálneho odpadu za rok 2017
|
196.15.- |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2017- za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017 str.2
|
Mesačné poplatky 1.4.2017 - 30.4.2017
|
18.66.- |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017 str.1
|
Mesačné poplatky 1.4.2017 - 30.4.2017
|
18.66.- |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
Náklady z vyúčtovania za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2016
|
218.42.- |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017 Dobropis
|
Náklady z vyúčtovania za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2016 - telocvičňa
|
-354.33.- |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
Členský poplatok za rok 2017
|
60.- |
bez DPH |
|
|
25.04.2017 |
Asociácia centier voľného času SR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
Odobraté obedy za 3/2017
|
21.40.- |
bez DPH |
|
|
20.04.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
Ubytovanie počas sústredenia pre ZK vzpieranie
|
540.- |
bez DPH |
16/2017
|
|
19.04.2017 |
ŠK Olympia |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
Kurz plávania v mesiaci 3/2017
|
132.- |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Mesačné poplatky 8.3.2017 - 7.4.2017
|
23.99.- |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
Tričká - Supertanec
|
141.60.- |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/32-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - hokejový klub str.1
|
405.- |
bez DPH |
|
|
10.04.2017 |
Centrum voľného času |
Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o.z., Trenčianska 726/62, 018 51 Nová Dubnica |
Zdenko Matejdes |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/32-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - hokejový klub str.2
|
405.- |
bez DPH |
|
|
10.04.2017 |
Centrum voľného času |
Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o.z., Trenčianska 726/62, 018 51 Nová Dubnica |
Zdenko Matejdes |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Ozvučenie skúšky, súťaže Supertanec
|
200.- |
bez DPH |
|
|
10.04.2017 |
Ing. Ľubomír Madro |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/32-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - hokejový klub str.3
|
405.- |
bez DPH |
|
|
10.04.2017 |
Centrum voľného času |
Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o.z., Trenčianska 726/62, 018 51 Nová Dubnica |
Zdenko Matejdes |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Mesačné poplatky 1.3.2017 - 31.3.2017
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2017
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2017- za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
Ubytovanie pre ZK basketbal - sústredenie
|
282.- |
s DPH |
2/2017
|
|
31.03.2017 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
Pomôcky pre ZK futbal
|
51.- |
s DPH |
1/2017
|
|
23.03.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
23.03.2017 |
|
|
Zmluva |
36129488PD979
|
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení str. 1
|
|
bez DPH |
|
|
22.03.2017 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
22.03.2017 |
|
|
Zmluva |
36129488PD979
|
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení str. 4
|
|
bez DPH |
|
|
22.03.2017 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
22.03.2017 |
|
|
Zmluva |
36129488PD979
|
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení str. 2
|
|
bez DPH |
|
|
22.03.2017 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
22.03.2017 |
|
|
Zmluva |
36129488PD979
|
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení str. 3
|
|
bez DPH |
|
|
22.03.2017 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
Odobraté obedy za 2/2017
|
25.68.- |
bez DPH |
|
|
16.03.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Ubytovanie pre ZK zdravá chrbtica
|
540.- |
bez DPH |
|
|
16.03.2017 |
ŠK OLYMPIA |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
ZK zdravá chrbtica - ubytovanie Grand Prix
|
80.- |
bez DPH |
|
|
14.03.2017 |
Športové gymnázium Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
Mesačné poplatky 8.2.2017 - 7.3.2017
|
19.99.- |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Pomôcky pre ZK futbal
|
51.- |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Ubytovanie pre ZK basketbal - sústredenie
|
282.- |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
Ozvučenie skúšky, súťaže Supertanec
|
200.- |
bez DPH |
|
|
09.03.2017 |
Ing. Ľubomír Madro |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Mesačné poplatky 1.2.2017 - 28.2.2017
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2017- za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2017
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
Kurz plávania v mesiaci 2/2017
|
132.- |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Odber mesačníka Novomestský spravodajca na rok 2017
|
6.- |
bez DPH |
|
|
06.03.2017 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
Odobraté obedy za 1/2017
|
24.12.- |
bez DPH |
|
|
22.02.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
Poistenie 21.3.2017 - 20.3.2018
|
143.- |
s DPH |
|
5720058669
|
14.02.2017 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Kurz plávania v mesiaci 1/2017
|
66.- |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Mesačné poplatky 8.1.2017 - 7.2.2017
|
19.99.- |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
Mesačné poplatky 1.1.2017 - 31.1.2017
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2017- za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2017
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/28
|
Zmluva o poskytnutí stravovania str.10
|
|
bez DPH |
|
|
01.02.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
Ozvučenie skúšky, súťaže Supertanec
|
200.- |
bez DPH |
|
|
19.01.2017 |
Ing. Ľubomír Madro |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
Kurz plávania v mesiaci 12/2016
|
99.- |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
Mesačné poplatky 8.12.2016 - 7.1.2017
|
19.99.- |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Odobraté obedy za 12/2016
|
16.08.- |
bez DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis 1.1.2017-30.6.2017
|
129.60.- |
bez DPH |
|
|
09.01.2017 |
Centrum voľného času |
BRANSON ULTRASONICS, A.S., Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
Dobropis - jedálne kupóny
|
-266.40.- |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2017- za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2017
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
Mesačné poplatky 1.12.2016 - 31.12.2016
|
18.82.- |
s DPH |
|
|
08.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
28.60.- |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
Cartridge HP, Print cartridge, servisné práce
|
100.10.- |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
Stojany pre ZK zdravá chrbtica
|
330.- |
bez DPH |
11/2016
|
|
22.12.2016 |
Peter Michalka |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Materiál a pomôcky pre ZK thajský box
|
317.- |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
FIGHT SPORT, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
ZK futbal - tréningové pomôcky
|
410.- |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Legea Slovenská republika, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
22.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Stohovateľné stoličky 30 ks
|
570.- |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
TILIA, v.o.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Stojany pre ZK zdravá chrbtica
|
330.- |
bez DPH |
|
|
21.12.2016 |
Peter Michalka |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
Materiál a pomôcky pre ZK thajský box
|
317.- |
s DPH |
12/2016
|
|
21.12.2016 |
FIGHT SPORT, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
ZK futbal - tréningové pomôcky
|
410.- |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Legea Slovenská republika, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
Pomôcky pre ZK karate
|
281.57.- |
s DPH |
14/2016
|
|
21.12.2016 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
Pomôcky pre ZK karate
|
281.57.- |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
KATSUDO s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
Stohovateľné stoličky 30 ks
|
570.- |
s DPH |
10/2016
|
|
21.12.2016 |
TILIA, v.o.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
Služby STP APV 12/2016, 01.2017 - 11.2017
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
Mesačné poplatky 8.11. - 7.12.2016
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
Odobraté obedy za 11/2016
|
26.13.- |
bez DPH |
|
|
08.12.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
Toner HP + oprava kopírovacieho stroja
|
226.80.- |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
Pomôcky pre ZK volejbal
|
84.48.- |
s DPH |
6/2016
|
|
07.12.2016 |
Volejbal s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
Materiál pre ZK volejbal
|
390.- |
bez DPH |
7/2016
|
|
07.12.2016 |
SPORTIKA GROUP, s.r.o |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
Materiál pre ZK volejbal
|
390.- |
bez DPH |
|
|
06.12.2016 |
SPORTIKA GROUP, s.r.o |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu za druhý polrok 2016
|
30.- |
bez DPH |
|
|
06.12.2016 |
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
Poplatky za volania 1.11. - 30.11.2016
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2016
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2016 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016 str.2
|
Materiál a pomôcky pre ZK judo
|
308.60.- |
s DPH |
|
Zálohová faktúra 1680146
|
01.12.2016 |
inSPORTline s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016 str.1
|
Materiál a pomôcky pre ZK judo
|
308.60.- |
s DPH |
|
Zálohová faktúra 1680146
|
01.12.2016 |
inSPORTline s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016 zálohová faktúra
|
Služby STP APV 12/2016, 01.2017 - 11.2017
|
83.65.- |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
Prenájom malej športovej haly pre ZK basketbal
|
132.- |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
26.41.- |
s DPH |
4/2016
|
|
29.11.2016 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
Materiál a pomôcky pre ZK tvorivé dielne a ZK pohybové hry
|
46.80.- |
s DPH |
3/2016
|
|
28.11.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
351.76.- |
bez DPH |
|
PZ číslo 6591823849/číslo návrhu 461 9000575
|
28.11.2016 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Materiál a pomôcky pre ZK volejbal
|
84.48.- |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Volejbal, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016 str.1
|
Materiál a pomôcky pre ZK tvorivé dielne a ZK pohybové hry
|
459.10.- |
s DPH |
3/2016
|
|
28.11.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016 str.2
|
Materiál a pomôcky pre ZK tvorivé dielne a ZK pohybové hry
|
459.10.- |
s DPH |
3/2016
|
|
28.11.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Materiál a pomôcky pre ZK volejbal
|
528.10.- |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
inSPORTline, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Prenájom športovísk pre ZK zdravá chrbtica
|
22.- |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
Ubytovanie pre ZK zdravá chrbtica
|
237.- |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016 str.2
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
615.28.- |
s DPH |
4/2016
|
|
21.11.2016 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016 str.1
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
615.28.- |
s DPH |
4/2016
|
|
21.11.2016 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
ZK zdravá chrbtica - kotúče
|
148.- |
bez DPH |
|
|
21.11.2016 |
Emil Brzoska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Materiál a pomôcky pre ZK judo
|
308.60.- |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
inSPORTline s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
Mesačné poplatky 8.10. - 7.11.2016
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
Odobraté obedy za 10/2016
|
30.15.- |
bez DPH |
|
|
09.11.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
aSc Agenda Komplet 2017
|
199.- |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
Pákový nakladač pre činky - ZK zdravá chrbtica
|
130.- |
bez DPH |
|
|
07.11.2016 |
Peter Michalka |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
Poplatky za volania 1.10. - 31.10.2016
|
18.83.- |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2016
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2016 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-008
|
Dohoda o krátkodom nájme str.3
|
98.- |
bez DPH |
|
|
03.11.2016 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-008
|
Dohoda o krátkodom nájme str.2
|
98.- |
bez DPH |
|
|
03.11.2016 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-008
|
Dohoda o krátkodom nájme str.1
|
98.- |
bez DPH |
|
|
03.11.2016 |
ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíéra Riznera Bošáca |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Mikro hosting k doméne + doména 29.10.2016 - 28.10.2017
|
0.- |
s DPH |
160221827
|
|
03.11.2016 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
USB Flash, Cartridge
|
232.80.- |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Materiál a pomôcky pre ZK tvorivé dielne a ZK pohybové hry str.2
|
505.90.- |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Materiál a pomôcky pre ZK tvorivé dielne a ZK pohybové hry str.3
|
505.90.- |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Materiál a pomôcky pre ZK tvorivé dielne a ZK pohybové hry str.1
|
505.90.- |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
Pomôcka pre ZK judo
|
138.- |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
MVDr. Alicja Konieczna |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Pomôcka pre ZK judo
|
138.- |
s DPH |
|
|
23.10.2016 |
MVDr. Alicja Konieczna |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Odobraté obedy za 9/2016
|
32.16.- |
bez DPH |
|
|
19.10.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Mesačné poplatky 8.9. - 7.10.2016
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-007
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - kurz spol.tancov str.1
|
168.80.- |
bez DPH |
|
|
11.10.2016 |
Centrum voľného času |
Ing. Róbert Pavlík, Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-007
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - kurz spol.tancov str.2
|
168.80.- |
bez DPH |
|
|
11.10.2016 |
Centrum voľného času |
Ing. Róbert Pavlík, Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-007
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - kurz spol.tancov str.3
|
168.80.- |
bez DPH |
|
|
11.10.2016 |
Centrum voľného času |
Ing. Róbert Pavlík, Adamovské Kochanovce č. 75, 913 05 |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
Poplatky za volania 1.9. - 30.9.2016
|
18.98.- |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2016 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016 promo fa
|
Mikro hosting k doméne + doména 29.10.2016 - 28.10.2017
|
24.72.- |
s DPH |
1610304485
|
|
04.10.2016 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2016
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
Kábel USB, redukcia
|
57.72.- |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
Pomôcka pre ZK basketbal-svetelná tabuľa
|
243.60.- |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
ERC, v.d. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
Prenájom tenisovej haly
|
150.- |
bez DPH |
|
|
19.09.2016 |
Tenisový areál Zelená voda, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - volejbalové stret.1.liga str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.10.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-005
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - volejbal str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.10.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-005
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - volejbal str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.10.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-005
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - volejbal str.3
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
Mesačné poplatky 8.8. - 7.9.2016
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - volejbalové stret.1.liga str.3
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.10.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - basketbal str.3
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.10.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - volejbalové stret.1.liga str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.10.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - basketbal str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.10.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - basketbal str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2016 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2016
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
Poplatky za volania 1.8. - 31.8.2016
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.10.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.10.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
Prenájom malej športovej haly
|
276.- |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2016/34-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
Mesačné poplatky 8.7. - 7.8.2016
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
Poplatky za volania 1.7. - 31.7.2016
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2016 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2016
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
Triedna kniha pre CVČ
|
36.- |
s DPH |
|
Úhrada proforma faktúrami č. 1162207256
|
26.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
Odobraté obedy za 6/2016
|
30.15.- |
bez DPH |
|
|
22.07.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.07.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
Kurz plávania v mesiaci jún 2016
|
132.- |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/16 - 06/17
|
180.36.- |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
Vema, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
Konzultácie aplikácií - zvýšená sadzba
|
27.- |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
Vema, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
Mesačné poplatky 8.6. - 7.7.2016
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
Poplatky za volania 1.6. - 30.6.2016
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2016
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2016 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu za prvý polrok 2016
|
30.- |
bez DPH |
|
|
07.07.2016 |
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
Pomôcky pre ZK karate
|
715.20.- |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
PaedDr. Vladimír Dzurenda, CSc. KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
Pomôcky pre ZK box
|
350.- |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
PaedDr. Vladimír Dzurenda, CSc. KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis 9-12/2016
|
108.- |
bez DPH |
|
|
28.06.2016 |
Centrum voľného času |
BRANSON ULTRASONICS, A.S., Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
Jedálne kupóny
|
1331.35.- |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
Mesačné poplatky 8.5. - 7.6.2016
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
Odobraté obedy za 5/2016
|
40.20.- |
bez DPH |
|
|
14.06.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
Kurz plávania v mesiaci máj 2016
|
132.- |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
Pomôcky pre ZK box
|
209.20.- |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
PaedDr. Vladimír Dzurenda, CSc. KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2016 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
Poplatky za volania 1.5. - 31.5.2016
|
19.28.- |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
Poplatok za odvoz a zneškodnovanie komunálneho odpadu za rok 2016
|
196.15.- |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2016
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
Čistiace prostriedky
|
284.35.- |
s DPH |
1/2016
|
|
02.06.2016 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Odber mesačníka Novomestský spravodajca na rok 2016
|
6.- |
bez DPH |
|
|
18.05.2016 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
Odobraté obedy za 4/2016
|
28.14.- |
bez DPH |
|
|
17.05.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Kurz plávania v mesiaci apríl 2016
|
132.- |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Mesačné poplatky 8.4. - 7.5.2016
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
Náklady z vyúčtovania za 1.1.-31.12.2015
|
608.76.- |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
Poplatky za volania 1.4. - 30.4.2016
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2016 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2016
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
Ubytovanie pre ZK basketbal
|
252.92.- |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
Prenájom malej športovej haly
|
132.- |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
Pomôcky pre ZK volejbal
|
404.35.- |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Volejbal s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
Náklady z vyúčtovania za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2015 telocvičňa
|
-213.40.- |
s DPH |
DOBROPIS
|
|
18.04.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
Náklady z vyúčtovania za nebytový priestor za obdobie 1.1.-31.12.2015
|
263.63.- |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
Odobraté obedy za 3/2016
|
26.13.- |
bez DPH |
|
|
13.04.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
Kurz plávania v mesiaci marec 2016
|
132.- |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
Mesačné poplatky 8.3. - 7.4.2016
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
Pomôcky pre ZK volejbal
|
220.10.- |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
inSPORTline s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
Poplatky za volania 1.3. - 31.3.2016
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
Členský poplatok za rok 2016
|
60.- |
bez DPH |
|
|
04.04.2016 |
Asociácia centier voľného času v SR B.Bystrica |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2016 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2016
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
Pomôcky pre ZK futbal
|
134.80.- |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
PROagility s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
Kurz plávania v mesiaci február 2016
|
132.- |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
Odobraté obedy za 2/2016
|
32.16.- |
bez DPH |
|
|
15.03.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
Mesačné poplatky 8.2. - 7.3.2016
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
Poistenie 21.3.2016 - 20.3.2017
|
143.- |
s DPH |
|
5720058669
|
07.03.2016 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2016 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2016
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Poplatky za volania 1.2. - 29.2.2016
|
18.59.- |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
Jedálne kupóny
|
1331.35.- |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Servisné práce, HP LJ Pro M402dn
|
295.20.- |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Kurz plávania v mesiaci január 2016
|
66.- |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Mesačné poplatky 8.1. - 7.2.2016
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
Poplatky za volania 1.1. - 31.1.2016
|
18.47.- |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
Odobraté obedy za 1/2016
|
24.12.- |
bez DPH |
|
|
08.02.2016 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/34-001
|
Prenájom nebytových priestorov str.1
|
142.50.- |
bez DPH |
|
|
05.02.2016 |
Centrum voľného času |
Kristína Ondrášková, SNP 15, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/34-001
|
Prenájom nebytových priestorov str.3
|
|
bez DPH |
|
|
05.02.2016 |
Centrum voľného času |
Kristína Ondrášková, SNP 15, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/34-001
|
Prenájom nebytových priestorov str.2
|
|
bez DPH |
|
|
05.02.2016 |
Centrum voľného času |
Kristína Ondrášková, SNP 15, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Bankový modul HB0063
|
14.40.- |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Vema, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2016
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2016 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
Mesačné poplatky 8.12. - 7.1.2016
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis 1.1.2016-30.6.2016
|
157.50.- |
bez DPH |
|
|
11.01.2016 |
Centrum voľného času |
Emerson, a.s. divízia Branson, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
01.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2016
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 1/2016 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
Poplatky za volania 1.12. - 31.12.2015
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
02.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
Kurz plávania v mesiaci 12/2015
|
99.- |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
Pomôcky pre ZK box
|
260.- |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
PaedDr. Vladimír Dzurenda, CSc. KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
Prenájom malej športovej haly
|
132.- |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
Materiál pre ZK výtvarný
|
149.67.- |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Peter Macko - LUDOPRINT |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
Oprava radiátorov
|
213.63.- |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
Materiál a pomôcky pre ZK thajský box
|
171.01.- |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
BOVE, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
Sony MHC-EC619IP, USB Flash drive
|
210.- |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
Refundácia nákladov spojená so zabezpečením sústredenia ZK zdravá chrbtica
|
420.- |
bez DPH |
|
|
17.12.2015 |
Združenie rodičov a priateľov pri Centre voľného času |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
Refundácia nákladov spojená so zabezpečením sústredenia ZK zdravá chrbtica
|
420.- |
bez DPH |
|
|
17.12.2015 |
Združenie rodičov a priateľov pri Centre voľného času |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
Odobraté obedy za 12/2015
|
22.11.- |
bez DPH |
|
|
17.12.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
Pomôcky pre ZK judo
|
450.- |
s DPH |
9/2015
|
|
16.12.2015 |
PaedDr. Vladimír Dzurenda, CSc. KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
Cartridge HP, servisné práce, inštalácia, kábel
|
119.38.- |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
Mesačné poplatky 8.11. - 7.12.2015
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
Kurz plávania v mesiaci 11/2015
|
132.- |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu za druhý polrok 2015
|
30.- |
bez DPH |
|
|
10.12.2015 |
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
Poplatky za volania 1.11. - 30.11.2015
|
16.73.- |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
399.96.- |
s DPH |
8/2015
|
|
07.12.2015 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
Odobraté obedy za 11/2015
|
34.17.- |
bez DPH |
|
|
03.12.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
Náklady na spracovanie účtovnej agendy za rok 2015
|
118.95.- |
bez DPH |
|
|
03.12.2015 |
Materská škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
Relaxačné masáže - využitie SF
|
50.- |
bez DPH |
|
|
03.12.2015 |
Ľubica Urbanová - Salón ĽUBICA |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2015 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 12/2015
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
Regeneračno-relaxačné masáže
|
50.- |
bez DPH |
|
|
27.11.2015 |
Iveta Drličková |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Odobraté obedy za 10/2015
|
30.15.- |
bez DPH |
|
|
13.11.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
Kurz plávania v mesiaci 10/2015
|
132.- |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
Mesačné poplatky 8.10. - 7.11.2015
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
Služby STP APV 12/2015, 01.2016 - 11.2016
|
83.65.- |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
aSc Agenda Komplet 2016
|
199.- |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2015 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 11/2015
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
Poplatky za volania 1.10. - 31.10.2015
|
17.87.- |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
Stôl pre zdvih so zásobníkom kotúčov pre ZK zdravá chrbtica
|
512.- |
bez DPH |
|
|
03.11.2015 |
Peter Michalka |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
Ubytovanie pre ZK karate 25.-30.8.2015
|
2040.- |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Turist hotel Drotár Slovenská republika |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015 str.2
|
Pomôcky a materiál pre ZK futbal a florbal
|
|
s DPH |
7/2015
|
|
26.10.2015 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015 str.1
|
Pomôcky a materiál pre ZK futbal a florbal
|
178.93.- |
s DPH |
7/2015
|
|
26.10.2015 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
Pomôcky pre ZK futbal
|
40.- |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
PROagility s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Opravné vyúčtovanie 1.1. - 31.12.2014
|
1951.47.- |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
Opravné vyúčtovanie 1.1. - 31.12.2014 - telocvičňa
|
114.64.- |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
Mikro hosting k doméne + doména 29.10.2015 - 28.10.2016
|
24.72.- |
s DPH |
|
1510259648
|
17.10.2015 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
Kurz plávania v mesiaci 09/2015
|
66.- |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov 23.11.2015 - 22.11.2016
|
211.- |
s DPH |
|
5720068205
|
13.10.2015 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/46/4
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/46/4
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/46/4
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.3
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
Mesačné poplatky 8.9. - 7.10.2015
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
Odobraté obedy za 9/2015
|
30.15.- |
bez DPH |
|
|
08.10.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2015 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2015
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 10/2015 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
Pravidelné poplatky 1.9. - 30.9.2015
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
Materiál pre ZK stolný tenis - Stôl Donic
|
548.- |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Desaka, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
Pomôcky pre ZK futbal
|
60.- |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
PROagility s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
Pomôcky pre ZK futbal
|
84.50.- |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
Príručka, učebnica pre ZK futbal
|
18.08.- |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
Regulátor svetla pre ZK bábkoherecký
|
151.- |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
1111, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
Mesačné poplatky 8.8. - 7.9.2015
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
Prenájom malej športovej haly
|
288.- |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
Pravidelné poplatky 1.8. - 31.8.2015
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2015 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 9/2015
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/46/2
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/46/3
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.2
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/46/3
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/46/2
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov str.1
|
Bezodplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Základná škola Odborárska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
Mesačné poplatky 8.7. - 7.8.2015
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
Pravidelné poplatky 1.7. - 30.7.2015
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2015
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 8/2015 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
Triedna kniha pre CVČ
|
37.20.- |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
Mesačné poplatky 8.6. - 7.7.2015
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/15 - 06/16
|
163.08.- |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Vema, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
Odobraté obedy za 6/2015
|
26.13.- |
bez DPH |
|
|
08.07.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2015
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
Pravidelné poplatky 1.6. - 30.6.2015
|
16.91.- |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 7/2015 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
Kurz plávania v mesiaci 6/2015
|
132.- |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu za prvý polrok 2015
|
30.- |
bez DPH |
|
|
02.07.2015 |
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Čistiace prostriedky
|
482.50.- |
s DPH |
5/2015
|
|
24.06.2015 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Odobraté obedy za 5/2015
|
30.15.- |
bez DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
Nájom divadelnej sály dňa 6.6. a 7.6.2015.
|
35.- |
bez DPH |
|
|
12.06.2015 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Mesačné poplatky 8.5. - 7.6.2015
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
Pravidelné poplatky 1.5. - 31.5.2015
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
Materiál pre ZK volejbal
|
528.28.- |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Volejbal, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Kurz plávania v mesiaci 5/2015
|
132.- |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2015
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 6/2015 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Dobropis-náklady za nebytový priestor za obdobie 1.1. - 31.12.2012
|
-4.84.- |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Vyúčtovanie za nebytový priestor za telocvičňu za obdobie 1.1. - 31.12.2014
|
-389.91.- |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Poplatok za odvoz a zneškodnovanie komunálneho odpadu za rok 2015
|
196.15.- |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
Vyúčtovanie za nebytový priestor za obdobie 1.1. - 31.12.2014
|
-2158.27.- |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Dobropis-náklady za nebytový priestor za obdobie 1.1. - 31.12.2012
|
-1.33.- |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Jedálne kupóny
|
1331.35.- |
s DPH |
4/2015
|
|
02.06.2015 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Odber mesačníka Novomestský spravodajca na rok 2015
|
6.- |
bez DPH |
|
|
14.05.2015 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
Odobraté obedy za 4/2015
|
28.14.- |
bez DPH |
|
|
12.05.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Kurz plávania v mesiaci 4/2015
|
165.- |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
Mesačné poplatky 8.4. - 7.5.2015
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2015 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
Pravidelné poplatky 1.4. - 30.4.2015
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 5/2015
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
Baner s logom CVČ
|
42.- |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
Ubytovanie počas sústredenia pre ZK vzpieranie
|
360.- |
bez DPH |
|
|
27.04.2015 |
ŠK Olympia |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
Pomôcky pre ZK thajský box
|
352.- |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
BOVE, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
Členský poplatok za rok 2015
|
60.- |
bez DPH |
|
|
20.04.2015 |
Asociácia centier voľného času v SR B.Bystrica |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
Odvírenie PC, servisné práce
|
34.40.- |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Pomôcky pre ZK box
|
558.- |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
PaedDr. Vladimír Dzurenda, CSc. KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Odobraté obedy za 3/2015
|
40.20.- |
bez DPH |
|
|
14.04.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Mesačné poplatky 8.3.2015 - 7.4.2015
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Kurz plávania v mesiaci 3/2015
|
132.- |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2015
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 4/2015- za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Pravidelné poplatky 1.3.2015 - 31.3.2015
|
16.81.- |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Materiál a pomôcky pre ZK výtvarný a ZK tvorivé dielne
|
10.10.- |
s DPH |
2/2015
|
|
02.04.2015 |
NOMIland, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Servisné práce
|
34.40.- |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Prenájom haly pre ZK basketbal
|
132.- |
s DPH |
3/2015
|
|
19.03.2015 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Ubytovanie - ZK basketbal
|
268.73.- |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015 str.1
|
Materiál pre ZK výtvarný, ZK tvorivé dielne, ZK pohybové hry
|
502.97.- |
s DPH |
2/2015
|
|
16.03.2015 |
NOMIland |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015 str.2
|
Materiál pre ZK výtvarný, ZK tvorivé dielne, ZK pohybové hry
|
502.97.- |
s DPH |
2/2015
|
|
16.03.2015 |
NOMIland |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Mesačné poplatky 8.2.2015 - 7.3.2015
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Pravidelné poplatky 1.2.2015 - 28.2.2015
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Kurz plávania v mesiaci 2/2015
|
66.- |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Odobraté obedy 2/2015
|
22.11.- |
bez DPH |
|
|
06.03.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za 3/2015 - za telovičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za 3/2015
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Odobraté obedy za 1/2015
|
30.90.- |
bez DPH |
|
|
26.02.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Poistenie 21.3.2015 - 20.3.2016
|
143.- |
s DPH |
|
5720058669
|
20.02.2015 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Mesačné poplatky 8.1. - 7.2.2015
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Jedálne kupóny
|
1165.97.- |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Pravidelné poplatky 1.1. - 31.1.2015
|
16.82.- |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Kurz plávania v mesiaci 1/2015
|
66.- |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2015 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 2/2015
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/28
|
Zmluva o poskytnutí stravovania - Dodatok č. 9
|
|
bez DPH |
|
|
01.02.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Čistiace prostriedky
|
45.30.- |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
654.52.- |
s DPH |
6/2014
|
|
13.01.2015 |
Sylvia Mackova - SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
Odobraté obedy 12/2014
|
22.66.- |
bez DPH |
|
|
13.01.2015 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
Mesačné poplatky 8.12.2014 - 7.1.2015
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/46/1
|
Prenájom nebytových priestorov str.2
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Centrum voľného času |
VaV Akademy PLUS, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/46/1
|
Prenájom nebytových priestorov str.1
|
150.- |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Centrum voľného času |
VaV Akademy PLUS, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/46/1
|
Prenájom nebytových priestorov str.3
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Centrum voľného času |
VaV Akademy PLUS, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za 1/2015 - za telocvičňu
|
292.00.- |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Užívanie nebytového priestoru za 1/2015
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
Hlasové služby 1.12.2014 - 31.12.2014
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/47/1
|
Zabezpečovanie dohľadu nad pracovnými podmienkami str.4
|
5.-mesačne |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/47/1
|
Zabezpečovanie dohľadu nad pracovnými podmienkami str.2
|
5.-mesačne |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/47/1
|
Zabezpečovanie dohľadu nad pracovnými podmienkami str.1
|
5.-mesačne |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/47/1
|
Zabezpečovanie dohľadu nad pracovnými podmienkami str.3
|
5.-mesačne |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Kábel, výdavky s inštaláciou PC, servisné práce
|
74.10.- |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
PC zostava Intel Core i3-4160
|
715.00.- |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
Pomôcky pre ZK bábkoherecký
|
28.12.- |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Robert Kubiš |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
Mesačné poplatky 8.11.2014 - 7.12.2014
|
24.05.- |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
Kurz plávania v mesiaci 11 a 12/2014
|
231.- |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Odobraté obedy za 11/2014
|
30.90.- |
bez DPH |
|
|
09.12.2014 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
Pravidelné poplatky 1.11. - 30.11.2014
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 12/2014
|
999.50.-e |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 12/2014 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
Služby STP APV 12/2014 - 11/2015
|
83.65.- |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
Mesačné poplatky 8.10. - 7.11.2014
|
24.48.- |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
Kurz plávania v mesiaci 10/2014
|
99.- |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
Odobraté obedy za 10/2014
|
32.96.- |
bez DPH |
|
|
11.11.2014 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
aSc Agenda Komplet 2015
|
199.- |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
Ubytovanie pre ZK basketbal
|
221.32.- |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
Pravidelné poplatky 1.10. - 31.10.2014
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 11/2014 - telocvičňa
|
292.- |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 11/2014
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
Jedálne kupóny
|
628.50.- |
s DPH |
5/2014
|
|
29.10.2014 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov 23.11.2014 - 22.11.2015
|
211.- |
s DPH |
|
5720068205
|
16.10.2014 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Obedy za 9/2014
|
32.96.- |
bez DPH |
|
|
14.10.2014 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
Mesačné poplatky 8.9. - 7.10.2014
|
24.58.- |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
Kurz plávania v mesiaci september 2014
|
99.- |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
Mikro hosting k doméne + doména 29.10.2014 - 28.10.2015
|
24.72.- |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Pravidelné poplatky 1.10. - 31.10.2014
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 10/2014
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 10/2014 - telocvičňa
|
292.- |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Ubytovacie služby pre ZK karate
|
1500.- |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Rekreačné stredisko Slovakia, s.r.o. |
CVČ Štúrova 590/31, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Prenájom telocvične ZK basketbal
|
288.- |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Prenájom nebytových priestorov
|
150.- |
s DPH |
|
OK NMnV 09/04/03/2014
|
16.09.2014 |
Centrum voľného času |
VaV Akademy - ZS, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Prenájom nebytových priestorov
|
150.- |
s DPH |
|
OK NMnV 10/05/05/2014
|
16.09.2014 |
Centrum voľného času |
V a V Akademy - SK, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Prenájom nebytových priestorov
|
195.- |
s DPH |
|
NJ NMnV 02/26/05/2014
|
16.09.2014 |
Centrum voľného času |
Jazykovka V a V, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
Mesačné poplatky 8.8. - 7.9.2014
|
24.38.- |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Pravidelne poplatky 1.9. - 30.9.2014
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 9/2014 - telocvičňa
|
292.- |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 9/2014
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Členský poplatok za ZK stolný tenis 9-12/2014
|
131.- |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Centrum voľného času |
Emerson, a.s. divízia Branson, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Triedna kniha pre centrum voľného času
|
36.- |
s DPH |
4/2014
|
|
02.09.2014 |
ŠEVT a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Pomôcka pre ZK AJ - Captain Jack 1 Flip
|
61.71.- |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Mesačné poplatky 8.7. - 7.8.2014
|
24.38.- |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
Pravidelné poplatky 1.7. - 31.7.2014
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 8/2014
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 8/2014 - telocvičňa
|
292.- |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/14 - 06/15
|
160.80.- |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Vema, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
Mesačné poplatky 8.6. - 7.7.2014
|
24.38.- |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
Kurz plávania v mesiaci jún 2014
|
132.- |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
Hlasové služby 1.6. - 30.6.2014
|
16.57.- |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
Odobraté obedy 6/2014
|
26.78.- |
bez DPH |
|
|
07.07.2014 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 7/2014 - telocvičňa
|
292.- |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 7/2014
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
Učebnice a CD pre ZK AJ
|
108.34.- |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
Poplatok za odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu za rok 2014
|
196.15.- |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
Materiál na zabezpečenie animátorských aktivít
|
38.44.- |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Centrum voľného času |
Double Agency s.r.o. Beckov 405, 916 38 |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
Jedálne kupóny
|
783.54.- |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
Mesačné poplatky 8.5. - 7.6.2014
|
24.38.- |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Odobraté obedy 5/2014
|
28.84.- |
bez DPH |
|
|
10.06.2014 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
Pravidelné poplatky 1.5.-31.5.2014
|
16.64.- |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
Kurz plávania v mesiaci máj 2014
|
132.- |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
Korálky - akcia Pobedim
|
29.66.- |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Maquita s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 6/2014 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 6/2014
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
Dobropis - opravné vyúčtovanie k fa 33/2014
|
-728.69.- |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
Dobropis k fa 34/2014 - opravné vyúčtovanie
|
-200.64.- |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
Ubytovanie ZK basketbal
|
528.- |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Grand Hotel Spiš |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
Pomôcky pre ZK zdravá chrbtica
|
518.- |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Boris Rehora |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Zmluva |
2014/54-3 str.1
|
Nájom nebytových priestorov
|
195.- |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Centrum voľného času |
Jazykovka VaV, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Zmluva |
2014/54-3 str.3
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Centrum voľného času |
Jazykovka V a V, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Zmluva |
2014/54-2 str.2
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Centrum voľného času |
Jazykovka VaV, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
Čistiace prostriedky
|
52.60.- |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
Odobraté obedy za mesiac apríl 2014
|
32.96.- |
bez DPH |
|
|
15.05.2014 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
Kurz plávania v mesiaci apríl 2014
|
165.- |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
Mesačné poplatky za obdobie 8.4. - 7.5.2014
|
24.38.- |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
Hlasové služby 1.4. - 30.4.2014
|
23.24.- |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 5/2014
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 5/2014 - telocvičňa
|
292.- |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
Vyúčtovanie za nebytový priestor za 1.1.-31.12.2013
|
3754.91.- |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
Vyúčtovanie za nebytový priestor-telocvičňu za 1.1.-31.12.2014
|
1712.08.- |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
Preprava autobusom pre ZK basketbal
|
220.- |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
2014/54-2 str.1
|
Nájom nebytových priestorov
|
150.- |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Centrum voľného času |
VaV Akademy - ZS, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Zmluva |
2014/54-2 str.2
|
Nájom nebytových priestorov
|
150.- |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Centrum voľného času |
VaV Akademy - ZS, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Zmluva |
2014/54-2 str.3
|
Nájom nebytových priestorov
|
150.- |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Centrum voľného času |
VaV Akademy - ZS, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
Odobraté obedy za marec 2014
|
37.08.- |
bez DPH |
|
|
15.04.2014 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
Mesačné poplatky 8.3.-7.4.2014
|
24.38.- |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
Kurz plávania v mesiaci marec 2014
|
132.- |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
Pravidelné poplatky 1.3. - 31.3.2014
|
12.08.- |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
Čistiace prostriedky
|
338.81.- |
s DPH |
3/2014
|
|
04.04.2014 |
SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 4/2014 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 4/2014
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Novomestský spravodajca na rok 2014
|
6.- |
bez DPH |
|
|
01.04.2014 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Ubytovanie pre ZK basketbal
|
252.92.- |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Prenájom športovej haly pre ZK basketbal
|
120.- |
s DPH |
2/2014
|
|
31.03.2014 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
Reprosústava QTX QR-12
|
249.- |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Bc.Anton Šepták - TONAS |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
Servisné práce + Zdroj ATX
|
84.90.- |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
CUBO SHOP |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
Členský poplatok za rok 2014
|
60.- |
bez DPH |
|
|
17.03.2014 |
Asociácia centier voľného času v SR B.Bystrica |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
Mesačné poplatky 8.2.-7.3.2014
|
24.38.- |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
Odobraté obedy za mesiac 2/2014
|
28.84.- |
bez DPH |
|
|
12.03.2014 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Pravidelné poplatky, poplatky za volania 1.2.-28.2.2014
|
35.98.- |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
Užívanie nebytového priestoru 3/2014
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
Užívanie nebytového priestoru 3/2014 - telocvičňa
|
292.- |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
Kurz plávania v mesiaci február 2014
|
66.- |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Zmluva |
2014/54-1 str.2
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Zmluva |
2014/54-1 str.3
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Zmluva |
2014/54-1 str.1
|
Nájom nebytových priestorov
|
150.- |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Centrum voľného času |
VaV Akademy - ZS, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Poistenie malých a str.podnikateľov 21.3.2014 - 20.3.2015
|
143.- |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Nedoplatok za služby verejnosti poskytované RTVS
|
112.13.- |
s DPH |
Neplatíme, nakoľko sme školské zariadenie.
|
|
17.02.2014 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Mesačné poplatky 8.1. - 7.2.2014
|
24.38.- |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Kurz plávania v mesiaci január 2014
|
132.- |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Užívanie nebytového priestoru 2/2014 - telocvičňa
|
292.- |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Užívanie nebytového priestoru 2/2014
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Hlasové služby 1.1. - 31.1.2014
|
22.13.- |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Odobraté obedy 1/2014
|
32.- |
bez DPH |
|
|
06.02.2014 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Jedálne kupóny
|
1 248,66 |
s DPH |
1/2014
|
|
30.01.2014 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
Mesačné poplatky 8.12.2013 - 7.1.2014
|
24.38.- |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
Odobraté obedy 12/2013
|
24.- |
bez DPH |
|
|
10.01.2014 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
Hlasové služby 1.12. - 31.12.2013 a pravidelné poplatky
|
33.58.- |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Užívanie nebytového priestoru 1/2014 - za telocvičňu
|
292.- |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Užívanie nebytového priestoru za 1/2014
|
999.50.- |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
558.29.- |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
Odobraté obedy 11/2013
|
30.- |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
Kurz plávania 11, 12/2013
|
231.- |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
Tričká na vystúpenia - ZK tanečný
|
91.47.- |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
Mesačné poplatky 8.11. - 7.12.2013
|
24.48.- |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
Lano posilňovacie - pre ZK volejbal
|
106.40.- |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
Volejbalové tréningové zariadenie.
|
450.- |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Ing.Josef Forejt |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
Tréningové pomôcky pre ZK volejbal
|
333.- |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
DOMAFIT FITNESS, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
Tréningové pomôcky pre ZK basketbal
|
50.40.- |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Krimar s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
Hlasové služby 1.11. - 30.11.2013
|
28.99.- |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
Prenájom malej haly pre ZK basketbal
|
120.- |
s DPH |
6/2013
|
|
05.12.2013 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
Relaxačné masáže - využitie SF
|
30.- |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Ľubica Urbanová - Salón Ľubica |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
Relaxačné masáže - využitie SF
|
30.- |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Ľubica Urbanová - Salón Ľubica |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
Ubytovanie v Myjave - ZK futbal
|
284.54.- |
s DPH |
7/2013
|
|
05.12.2013 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
Užívanie nebytového priestoru 12/2013
|
667.- |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
Užívanie nebytového priestoru 12/2013
|
137.- |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
Poistenie Všeobecnej zodpovednosti za škodu 23.11.2013 - 22.11.2014
|
211.- |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
Služby STP APV 12/2013 - 11/2014
|
83.65.- |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
Jedálne kupóny
|
316.38.- |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
Mesačné poplatky 8.10.-7.11.2013
|
24.48.- |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
Kurz plávania v mesiaci 10/2013
|
132.- |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
Zálohová platba za ubytovanie ZK futbal
|
500.- |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
BianKa plus s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
Hlasové služby 1.10.-31.10.2013
|
28.62.- |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
Zálohová platba za ubytovanie ZK futbal
|
500.- |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
BianKa plus s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
Užívanie nebytového priestoru 11/2013
|
667.- |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
Užívanie nebytového priestoru - telocvičňa 11/2013
|
137.- |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
Odobraté obedy za 10/2013
|
32.- |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
aSc Agenda Komplet CVČ 2014
|
199.- |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
Vyúčtovanie za nebytový priestor, telocvičňa 1.1.-31.12.2012
|
1552.50.- |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
Vyúčtovanie za nebytový priestor 1.1.-31.12.2012
|
2478.65.- |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
Ubytovanie pre ZK karate - sústredenie.
|
2665.-(preplatenáibačiastka332.-) |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Jazmin - Sucháň Pavel |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
Odobraté obedy 9/2013
|
68.- |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
Mesačné poplatky 8.9.-7.10.2013
|
24.89.- |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
Ubytovanie Bobrov - ZK zdravá chrbtica, sústredenie
|
440.- |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
ŠK Olympia |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
Hlasové služby
|
31.62.- |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
Kurz plávania v mesiaci september 2013
|
66.- |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
Mikro hosting k doméne, doména platba rok
|
24.42.- |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Exo Technologies spol., s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
Užívanie nebytového priestoru 10/2013
|
667.- |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
Jedálne kupóny
|
378,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
Užívanie nebytového priestoru 10/2013 - za telocvičňu
|
137.- |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
Mesačné poplatky
|
24.38.- |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
Mesačné poplatky - hlasové služby
|
29.37.- |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
Hlasové služby 1.8. - 31.8.2013
|
22.13.- |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
Užívanie nebytového priestoru
|
137.- |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
Užívanie nebytového priestoru
|
667.- |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
Poplatok za členov ZK stolný tenis
|
316.80.- |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Centrum voľného času |
Emerson, a.s. divízia Branson, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
Sprejové farby
|
80.30.- |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
ROOFTOP, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013 str.2
|
Čistiace prostriedky
|
797.71.- |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013 str.1
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
Užívanie nebytového priestoru za 8/2013
|
137.- |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
Užívanie nebytového priestoru za 8/2013
|
667.- |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
Hlasové služby 1.7.-31.7.2013
|
22.13.- |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/13-06/14
|
160.80.- |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
Vema, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
Mesačné poplatky
|
24.58.- |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
Hlasové služby
|
22.13.- |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
Kurz plávania v mesiaci jún 2013
|
165.- |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
Užívanie nebytového priestoru
|
137.- |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
Užívanie nebytového priestoru
|
667.- |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
Nájom divadelnej sály pri MsKS Nové Mesto nad Váhom
|
88.75.- |
bez DPH |
|
|
28.06.2013 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
Materiál pre ZK karate
|
379.20.- |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
Jedálne kupóny
|
411.44.- |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
Odobraté obedy 6/2013
|
87.30.- |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Poplatok za odvoz a zneškodnovanie komunálneho odpadu za rok 2013
|
196.15.- |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Mesačné poplatky za obdobie 8.5. - 7.6.2013
|
24.38.- |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Odobrané obedy 5/2013
|
100.88.- |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
Užívanie nebytového priestoru 6/2013 - telocvičňa
|
137.- |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
Užívanie nebytového priestoru 6/2013
|
667.- |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
Kurz plávania v mesiaci máj 2013
|
66.- |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Hlasové služby 1.5. - 31.5.2013
|
22.13.- |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Ubytovanie
|
484.50.- |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Hotel Flóra |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
Ozvučenie skúšky, súťaže
|
200.- |
bez DPH |
|
|
30.05.2013 |
Ing. Ľubomír Madro |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
|
48.72.- |
s DPH |
|
VP/13/03716/001
|
29.05.2013 |
SOZA |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
Mesačné poplatky za 8.4. - 7.5.2013
|
24.48.- |
s DPH |
|
|
18.05.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
Tréningové jednotky ZK futbal
|
117.80.- |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Prenájom haly ZK basketbal
|
132.- |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
TJ Spartak Myjava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
Kurz plávania v mesiaci apríl 2013
|
132.- |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
Odobraté obedy za 4/2013
|
97.- |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
Užívanie nebytového priestoru 5/2013
|
667.- |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
Hlasové služby 032/7712420
|
22.13.- |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
Užívanie nebytového priestoru 5/2013 - telocvičňa
|
137.- |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
Ozvučenie skúšky a súťaže Novostar 3
|
200.- |
bez DPH |
|
|
26.04.2013 |
Ing. Ľubomír Madro |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
Odobraté obedy za 3/2013
|
98.94.- |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
Servisné práce, inštalácia
|
49.80.- |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
CUBO SHOP |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
Hlasové služby 8.3.-7.4.2013
|
24.48.- |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
Kurz plávania v mesiaci marec 2013
|
132.- |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
Užívanie nebytového priestoru 4/2013
|
667.- |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
Užívanie nebytového priestoru - za telocvičňu 4/2013
|
137.- |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
Hlasové služby 1.3. - 31.3.2013 tel.číslo 032/7712420
|
22.13.- |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Novomestský spravodajca
|
6.00.- |
bez DPH |
|
|
04.04.2013 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
Elektrický zámok - oprava + montáž
|
115.20.- |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing.Ján Čičala |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
Hlasové služby mobilný telefón 8.2. - 7.3.2013
|
24.58.- |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
Kurz plávania v mesiaci február
|
99.- |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Odobrané obedy za február 2013
|
75.66.- |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Členský poplatok za rok 2013
|
60.- |
bez DPH |
|
|
07.03.2013 |
Asociácia centier voľného času v SR B.Bystrica |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Užívanie nebytového priestoru za 3/2013
|
667.- |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Užívanie nebytového priestoru za 3/2013 - telocvična
|
137.- |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Hlasové služby 1.2.-28.2.2013 pevná linka
|
22.13.- |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
196.11.- |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Odobraté obedy za január 2013
|
100.88.- |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Hlasové služby 8.1. - 7.2.2013
|
24.38.- |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Užívanie nebytového priestoru - telocvičňa
|
68.50.- |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Kurz plávania v mesiaci január 2013
|
99.- |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Užívanie nebytového priestoru
|
333.50.- |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Hlasové služby
|
22.13.- |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Jedálne kupóny
|
627.96.- |
s DPH |
1/2013
|
|
24.01.2013 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Refundácia vedomostných súťaží
|
431.59.- |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Centrum voľného času |
Obvodný úrad - odbor školstva Trenčín |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Hlasové služby
|
0.13.- |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Užívanie nebytového priestoru za 1/2013
|
333.50.- |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Užívanie nebytového priestoru za 1/2013
|
68.50.- |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Prenájom telocvične
|
345.- |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Centrum voľného času |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Hlasové služby za 1.1.2012 - 31.12.2012
|
26.34.- |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2012 str. 2
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012 str.1
|
Kancelárske potreby
|
689.81.- |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
Užívanie nebytového priestoru
|
1334.- |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
Užívanie nebytového priestoru - za telocvičňu
|
274.- |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Pomôcky pre ZK thajský box
|
199.99.- |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Bove, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Pomôcky pre ZK box
|
192.60.- |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Branislav Kondrčík |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
CD, DVD
|
19.80.- |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
CUBO SHOP |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Pomôcky pre ZK karate
|
264.- |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Žínenky do telocvične
|
1024.14.- |
s DPH |
14/2012
|
|
17.12.2012 |
Jet Sport Chairman, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Kancelárske potreby
|
698.83.- |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Materiál + náhradné diely pre ZK automodelársky
|
499.74.- |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
AL technologies s r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Toshiba e-studio 182
|
780.- |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
CUBO SHOP |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
Hlasové služby
|
0.- |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Tonery do tlačiarní
|
446,68 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
CUBO SHOP |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012 str.2
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
12/2012
|
|
13.12.2012 |
SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Čistiace prostriedky
|
746.30.- |
s DPH |
12/2012
|
|
13.12.2012 |
SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
Pomôcky pre ZK judo
|
1026.50.- |
s DPH |
13/2012
|
|
13.12.2012 |
KATSUDO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
Hlasové služby za 8.11. - 7.12.2012
|
0.00.- |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
Vstupenky na kultúrne podujatie - zo SF
|
20.- |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Denisa Pavlechová - T.Z.Ú.Company |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Odobraté obedy za 12/2012
|
81.48.- |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Kancelárske potreby
|
35.38.- |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
SLOVAK ZOO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Servisné práce + Zyxel
|
204,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
CUBO SHOP |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Regeneračno-relaxačné masáže
|
90.- |
bez DPH |
|
|
07.12.2012 |
Iveta Drličková |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
Užívanie nebytového priestoru - telocvičňa za 12/2012
|
137.- |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
Materiál pre ZK výtvarný
|
73.24.- |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Alegon s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Kurz plávania 11,12/2012
|
231.- |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Užívanie nebytového priestoru za 12/2012
|
667.- |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Relaxačné masáže zo SF
|
90.- |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Ľubica Urbanová - Salón Ľubica |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Hlasové služby 1.11.-30.11.2012
|
22.13.- |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012 str.1
|
Materiál pre ZK výtvarný
|
806.13.- |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Macko Peter - Ludoprint |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012 str.3
|
Materiál pre ZK výtvarný
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Macko Peter - Ludoprint |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012 str.2
|
Materiál pre ZK výtvarný
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Macko Peter - Ludoprint |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Odobrané obedy 11/2012
|
87.30.- |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012 str.2
|
Učebné pomôcky pre ZK pohybové hry a ZK výtvarný
|
1098.70.- |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
NOMIland |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012 strana 1
|
Učebné pomôcky pre ZK pohybové hry a ZK výtvarný
|
1098.70.- |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
NOMIland |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
159.- |
s DPH |
|
5720053494
|
30.11.2012 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Materiál pre ZK stolný tenis
|
712.- |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Dušan Zelman st. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
Mimosa karaoke 6
|
25.10.- |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
Miroslav Modla-Agentúra Mimosa produkcion |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
L221/2012
|
Licenčná zmluva - Súhlas k šíreniu videoprogramu
|
25.10.- |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
Miroslav Modla-Agentúra Mimosa produkcion |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5720053494
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - str.2
|
159.- |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Zmluva |
5720053494
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu str.1
|
159.- |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
Generali Slovensko |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Za užívanie nebytového priestoru obdobie 11/2012
|
667.- |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Užívanie nebytového priestoru-za telocvičňu za 11/2012
|
137.- |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Kurz plávania
|
132.- |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
SOŠ Bzinská Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Odobrané obedy 10/2012
|
112.52.- |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Odmeny na olympiády
|
206.30.- |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
DEMI šport, s.r.o. Trnava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Služby STP APV
|
83.65.- |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
IVES Košice |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Hlasové služby
|
65,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Slovak Telekom Bratislava |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/33-1 strana 3
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60.- |
bez DPH |
|
|
27.09.2012 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/33-1 strana 2
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60.- |
bez DPH |
|
|
27.09.2012 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/33-1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
27.09.2012 |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
MsKS Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/28
|
Zmluva o poskytnutí stravovania - Dodatok č. 3
|
|
bez DPH |
|
|
01.01.2009 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/28
|
Zmluva o poskytnutí stravovania - Dodatok č. 2
|
|
bez DPH |
|
|
02.09.2008 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/28
|
Zmluva o poskytnutí stravovania - Dodatok č. 1
|
|
bez DPH |
|
|
08.02.2008 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/28
|
Zmluva o poskytnutí stravovania str.2
|
|
bez DPH |
|
|
08.01.2008 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
CVCNM2017/28
|
Zmluva o poskytnutí stravovania str.1
|
|
bez DPH |
|
|
08.01.2008 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
13.02.2018 |