|
|
Faktúra |
13/2019
|
Mesačné poplatky 8.1.2019 - 7.2.2019
|
0.29.- |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
13/2018
|
Kurz plávania v mesiaci 1/2018
|
108.- |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Kurz plávania v mesiaci 1/2017
|
66.- |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Stredná priemyselná škola |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Materiál pre ZK volejbal
|
984.- |
bez DPH |
|
|
19.11.2017 |
SPORTIKA GROUP, s.r.o |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
19.11.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
ZK futbal - tréningové pomôcky
|
410.- |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Legea Slovenská republika, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
22.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
Jedálne kupóny
|
1331.35.- |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Mesačné poplatky 8.1. - 7.2.2015
|
19.60.- |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
Užívanie nebytového priestoru 3/2014 - telocvičňa
|
292.- |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Mestský bytový podnik |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Odobraté obedy za január 2013
|
100.88.- |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Užívanie nebytového priestoru za obdobie 3/2025
|
2 513,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Mestský bytový podnik |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Navýšenie osob.č. na 30 obd. 01/24-03/24
|
7.20.- |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Vema, s.r.o. |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Led svietidlá
|
885.60.- |
bez DPH |
CVCNM2023/34-001
|
|
23.02.2023 |
Marián Rýdzi |
Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka CVČ |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Mesačné poplatky 8.1.2022 - 7.2.2022
|
0.66.- |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2021
|
54.- |
s DPH |
|
CVCNM2018/33
|
02.03.2021 |
osobnyudaj.sk |
CVČ, Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Odobraté obedy za 1/2020
|
34.35.- |
bez DPH |
|
|
07.02.2020 |
ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Preprava autobusom pre ZK hokej
|
200.- |
s DPH |
CVCNM2019/27-002
|
|
05.02.2019 |
Viliam Turan TURANCAR |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Tlačiareň, Cartridge, servisné práce
|
255.- |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Roman Kubo - CUBO |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Preprava ZK vzpieranie
|
320,02 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Leafcar, s.r.o. |
CVČ Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Mesačné poplatky 8.1.2017 - 7.2.2017
|
19.99.- |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Materiál a pomôcky pre ZK thajský box
|
317.- |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
FIGHT SPORT, s.r.o. |
CVČ Nové Mesto nad Váhom |
PhDr. Jana Heveryová |
riaditeľka CVČ |
|
09.01.2017 |